Boletín nº 90 (11-05-2012)
V. Administración Local
Ayuntamiento de Montilla
Nº. 3.189/2012
Finalizado el plazo de exposición al público del expediente sobre aprobación inicial del Presupuesto General para el año 2012 de esta Corporación el día 05 de Mayo de 2012 y no habiéndose presentado reclamaciones contra el mismo, de conformidad con lo estipulado en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda aprobado definitivamente, expresándose a continuación el desglose por capítulos de los Estados de Ingresos y Gastos de los Presupuestos que lo integran y del Consolidado:
1.- PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MONTILLA
|
|
ESTADO DE INGRESOS |
|
|
|
|
Prev. inicial |
|
Capítulo |
Denominación |
2012 |
|
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS |
||
|
|
a. Operaciones corrientes |
|
|
1 |
IMPUESTOS DIRECTOS |
6.646.142,00 |
|
2 |
IMPUESTOS INDIRECTOS |
253.332,00 |
|
3 |
TASAS Y OTROS INGRESOS |
2.856.962,40 |
|
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
5.951.474,62 |
|
5 |
INGRESOS PATRIMONIALES |
253.637,20 |
|
|
Total operaciones corrientes |
15.961.548,22 |
|
|
b. Operaciones de capital |
|
|
6 |
ENAJENACION INVERS. REALES |
0 |
|
Total Operaciones de capital |
0 |
|
|
B) OPERACIONES FINANCIERAS |
||
|
9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
0 |
|
|
Total operaciones Financieras |
0,00 |
|
|
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS |
15.961.548,22 |
|
|
ESTADO DE GASTOS |
|
|
|
|
Prev. inicial |
|
Capítulo |
Denominación |
2012 |
|
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS |
||
|
|
a. Operaciones corrientes |
|
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
7.606.201,51 |
|
2 |
GTOS. BIENES CORRIENT. Y SERV. |
5.931.489,87 |
|
3 |
GASTOS FINANCIEROS |
682.717,68 |
|
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
776.274,89 |
|
Total operaciones corrientes |
14.996.683,95 |
|
|
|
b. Operaciones de capital |
|
|
6 |
INVERSIONES REALES |
111.925,82 |
|
7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
60.880,20 |
|
Total Operaciones de capital |
172.806,02 |
|
|
|
Total de Operaciones No Financ. |
15.169.489,97 |
|
B) OPERACIONES FINANCIERAS |
||
|
9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
442.834,08 |
|
|
Total operaciones Financieras |
442.834,08 |
|
|
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS |
15.612.324,05 |
2.- ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE ATRIUM ULIA, EMPRESA MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DEL SUELO Y LA VIVIENDA, S.R.L..
|
ESTADO DE PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS "ATRIUM ULIA" |
||
|
ESTADO DE INGRESOS |
||
|
|
|
|
|
CAPITULOS |
DENOMINACION |
IMPORTE |
|
|
|
|
|
|
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS |
844.201,65 |
|
|
|
|
|
1 |
IMPUESTOS DIRECTOS |
0,00 |
|
2 |
IMPUESTOS INDIRECTOS |
0,00 |
|
3 |
TASAS Y OTROS INGRESOS |
|
|
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
0,00 |
|
5 |
INGRESOS PATRIMONIALES |
844.201,65 |
|
6 |
ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES |
0,00 |
|
7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
B) OPERACIONES FINANCIERAS |
0,00 |
|
|
|
|
|
9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS |
844.201,65 |
|
|
|
|
|
ESTADO DE GASTOS |
||
|
|
|
|
|
CAPITULOS |
DENOMINACION |
IMPORTE |
|
|
|
|
|
|
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS |
766.822,85 |
|
|
|
|
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
38.794,00 |
|
2 |
GTOS. BIENES CTES. Y SERVICIOS |
683.779,43 |
|
3 |
GASTOS FINANCIEROS |
44.249,42 |
|
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
0,00 |
|
6 |
INVERSIONES |
0,00 |
|
7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
B) OPERACIONES FINANCIERAS |
0,00 |
|
|
|
|
|
9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL GASTOS |
766.822,85 |
3.- PRESUPUESTO CONSOLIDADO
|
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE 2012 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESUMEN POR CAPÍTULOS (€ ) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTADO DE INGRESOS |
|||||
|
|
|
||||
|
|
Ayuntamiento |
Atrium |
ELIMINACIONES |
TOTAL |
|
|
|
Montilla |
Ulia S.A. |
|||
|
A) OPERACIONES CORRIENTES |
15.961.548,22 |
844.201,65 |
121.146,48 |
16.684.603,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
IMPUESTOS DIRECTOS |
6.646.142,00 |
0,00 |
|
6.646.142,00 |
|
2 |
IMPUESTOS INDIRECTOS |
253.332,00 |
0,00 |
|
253.332,00 |
|
3 |
TASAS Y OTROS INGRESOS |
2.856.962,40 |
|
|
2.856.962,40 |
|
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
5.951.474,62 |
0,00 |
|
5.951.474,62 |
|
5 |
INGRESOS PATRIMONIALES |
253.637,20 |
844.201,65 |
121.146,48 |
976.692,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
B) OPERACIONES DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
15.961.548,22 |
844.201,65 |
121.146,48 |
16.684.603,39 |
|
|
ESTADO DE GASTOS |
|||||
|
|
|
||||
|
|
Ayuntamiento |
Atrium |
ELIMINACIONES |
TOTAL |
|
|
|
Montilla |
Ulia S.A. |
|||
|
A) OPERACIONES CORRIENTES |
14.996.683,95 |
766.822,85 |
0,00 |
15.763.506,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
7.606.201,51 |
38.794,00 |
|
7.644.995,51 |
|
2 |
GTOS. BIENES CTES. Y SERVICIOS |
5.931.489,87 |
683.779,43 |
|
6.615.269,30 |
|
3 |
GASTOS FINANCIEROS |
682.717,68 |
44.249,42 |
|
726.967,10 |
|
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
776.274,89 |
0,00 |
|
776.274,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
B) OPERACIONES DE CAPITAL |
615.640,10 |
0,00 |
0,00 |
615.640,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
INVERSIONES |
111.925,82 |
0,00 |
|
111.925,82 |
|
7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
60.880,20 |
0,00 |
|
60.880,20 |
|
9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
442.834,08 |
0,00 |
|
442.834,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
15.612.324,05 |
766.822,85 |
0,00 |
16.379.146,90 |
|
4.- PLANTILLA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2012
|
A) FUNCIONARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACIÓN |
GRUPO TITULACIÓN |
NÚMERO |
|
1. FUNCIONARIOS HABILIT. C. NAC. |
|
|
|
1.1 Secretario |
A1 |
1 |
|
1.2 Interventor |
A1 |
1 |
|
2. ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|
|
|
Técnico de Administración General |
A1 |
2 |
|
Administrativos |
C1 |
21 |
|
Auxiliar Administrativo |
C2 |
16 |
|
Subalterno |
E |
4 |
|
3. ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
|
|
|
Arquitecto Superior |
A1 |
3 |
|
Ingeniero Superior |
A1 |
1 |
|
Archivero-Bibliotecario |
A1 |
1 |
|
Psicólogo |
A1 |
1 |
|
Técnico Superior de Desarrollo |
A1 |
1 |
|
Técnico Medio de Desarrollo |
A2 |
1 |
|
Arquitecto Técnico o Aparejador |
A2 |
3 |
|
Ingeniero Técnico Industrial |
A2 |
1 |
|
Técnico Superior Prevención Riegos Laborales |
A2 |
1 |
|
Técnico Ayudante de Biblioteca |
A2 |
1 |
|
Trabajador Social |
A2 |
6 |
|
Educador Social |
A2 |
1 |
|
Técnico Informático |
C1 |
1 |
|
Delineante Administrativo |
C1 |
1 |
|
Oficial de 1ª sepulturero |
C2 |
1 |
|
Oficial 1ª Almacenero |
C2 |
1 |
|
Técnico Instalador Electricista |
C2 |
1 |
|
Ayudante Sepulturero |
E |
1 |
|
Subinspector |
A2 |
1 |
|
Oficial de Policía |
C1 |
8 |
|
Policía |
C1 |
36 |
|
B) PERSONAL LABORAL |
|
|
|
Técnico Educativo |
A1 |
1 |
|
Licenciado en CC. Económicas y Empr. |
A1 |
1 |
|
Director Servicios Sociales |
A2 |
1 |
|
Trabajador Social |
A2 |
1 |
|
Técnico Auxiliar de Deportes |
C1 |
1 |
|
Monitor Deportivo |
C1 |
1 |
|
Administrativos |
C1 |
2 |
|
Oficial 1ª Coordinador Actividades culturales |
C2 |
1 |
|
Oficial de 1ª Encargado Albañil |
C2 |
1 |
|
Oficial de 1ª Albañil |
C2 |
4 |
|
Oficial de 1ª Conductor-Maquinista |
C2 |
3 |
|
Oficial de 1ª Carpintero |
C2 |
1 |
|
Oficial de 1ª Matarife |
C2 |
1 |
|
Oficial de 1ª Electricista |
C2 |
1 |
|
Oficial de 1ª Fontanero |
C2 |
1 |
|
Oficial de 1ª Conductor |
C2 |
4 |
|
Oficial de 1ª Administrativo |
C2 |
1 |
|
Oficial de 1ª de Medio Ambiente |
C2 |
2 |
|
Oficial de 1ª de Instalaciones Deportivas |
C2 |
1 |
|
Oficial de 2ª de Mantenimiento Deportivo |
C2 |
1 |
|
Oficial de 2ª Electricista |
C2 |
3 |
|
Oficial de 2ª Albañil |
C2 |
1 |
|
Oficial de 2ª Serv. Varios Seguridad y P.C. |
C2 |
1 |
|
Oficial de 2ª de Servicios Varios |
C2 |
2 |
|
Oficial de 2ª de Jardinería |
C2 |
2 |
|
Oficial 2ª Mercado |
C2 |
1 |
|
Subalterno de Deportes |
E |
4 |
|
Peón Especializado Jardinería |
E |
2 |
|
Limpiadoras |
E |
2 |
|
C) PERSONAL EVENTUAL |
|
|
|
Auxiliar Administrativo grupo PSOE |
C2 |
1 |
|
Auxiliar Administrativo grupo IU-CA |
C2 |
1 |
|
Auxiliar Administrativo grupo PP |
C2 |
1 |
|
Auxiliar Administrativo grupo PA |
C2 |
1 |
Las personas y entidades debidamente legitimados, de conformidad con lo previsto en el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Montilla, 7 de mayo de 2012.- El Alcalde, Fdo. Federico Cabello de Alba Hernández.