Boletín nº 92 (16-05-2013)
V. Administración Local
Ayuntamiento de Pozoblanco
Nº. 4.013/2013
Presupuesto General Ejercicio 2013
El Presupuesto General de este Excmo. Ayuntamiento para el ejercicio 2013 ha sido aprobado definitivamente por un importe de 15.931.793,00 euros, nivelado en ingresos y gastos, con el siguiente desarrollo a nivel de capítulos:
Escenario E1 PRESUPUESTO GENERAL 2013
ESTADO DE INGRESOS
|
A) Operaciones no financieras |
||
|
a) Operaciones corrientes |
||
|
Capítulo1 |
Impuestos directos |
6.540.507,85 |
|
Capítulo2 |
Impuestos indirectos |
202.391,03 |
|
Capítulo3 |
Tasas, precios públicos y otros ingresos |
2.244.265,63 |
|
Capítulo4 |
Transferencias corrientes |
6.166.921,89 |
|
Capítulo5 |
Ingresos patrimoniales |
437.458,07 |
|
Total de operaciones corrientes |
15.591.544,47 |
|
|
b) Operaciones de capital |
||
|
Capítulo7 |
Transferencias de capital |
340.248,53 |
|
Total de operaciones de capital |
340.248,53 |
|
|
Total de operaciones no financieras |
15.931.793,00 |
|
|
b) Operaciones financieras |
||
|
Capítulo9 |
Pasivos financieros |
0,00 |
|
Total de operaciones financieras |
0,00 |
|
|
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
15.931.793,00 |
|
ESTADO DE GASTOS
|
a) Operaciones no financieras |
||
|
a) Operaciones corrientes |
||
|
Capítulo 1 |
Gastos de personal |
5.461.574,55 |
|
Capítulo 2 |
Gastos corrientes en bienes y servicios |
5.624.347,36 |
|
Capítulo 3 |
Gastos financieros |
248.493,11 |
|
Capítulo 4 |
Transferencias corrientes |
2.692.241,05 |
| Total de operaciones corrientes | 14.026.656,07 | |
|
b) Operaciones de capital |
||
|
Capítulo 6 |
Inversiones reales |
1.074.174,35 |
|
Capítulo 7 |
Transferencias de capital |
83.163,10 |
|
Total de operaciones de capital |
1.157.337,45 |
|
| Total de operaciones no financieras | 15.183.993,52 | |
|
b) Operaciones financieras |
||
|
Capítulo 9 |
Pasivos financieros |
747.799,48 |
|
Total de operaciones financieras |
747.799,48 |
|
|
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
15.931.793,00 |
|
La Plantilla de Personal y la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio de 2013 son las siguientes:
PLANTILLA DE PERSONAL, AÑO 2013
Personal funcionario con habilitación de carácter estatal
Plaza.- Grupo de titulación.- Número.
Secretario de Admón. Local; A1; 1.
Interventora-Tesorera de Admón. Local; A1; 1.
Administración General
Plaza.- Grupo de titulación.- Número.
Técnico Gestión Admón. Gral.; A2; 1
Administrativo; C1; 5.
Administrativo Informático; C1; 1.
Administrativo 2ª actividad; C1; 4.
Auxiliar Administrativo; C2; 13.
Ordenanza; AP; 1.
Administración Especial
Plaza.- Grupo de titulación.- Número.
Arquitecta; A1; 1.
Arquitecto Técnico; A2; 1.
Ingeniero Técnico Industrial; A2; 1.
Delineante-Administrativo; C1; 1.
Subinspector Policía Local; A2; 1.
Oficial Policía Local; C1; 3.
Policía Local; C1; 24.
Técnico/a Biblioteca; A2; 1.
Bibliotecaria; C1; 1.
Ayudante Bibliotecaria; C2; 1.
Técnico/a Ciencias Ambientales; A2; 1. Técnico/a Turismo; A2; 1. Trabajadora Social; A2; 1
Total funcionarios, 65.
Personal laboral fijo
Plaza.- Grupo de titulación.- Número.
Maestro de Obras; C2; 1.
Oficial de Obras; C2; 2.
Maquinista Servicio Obras; C2; 1
Ayudante de Obras; AP; 1.
Pintor; AP; 1.
Guarda de Pedrique; AP; 1.
Oficial de Mantenimiento; C2; 1.
Animador Deportivo; C2; 1.
Cuidador Polideportivo; AP; 1.
Cuidador Campo de Golf; AP; 1.
Animador Cultural; C2; 1.
Cuidador Recinto Ferial; AP; 1.
Encargado Servicio Eléctrico; C2; 1.
Ayudante Electricista; AP; 2.
Sepulturero; AP; 2.
Conductor/Ordenanza; C2; 1.
Limpiadora Mercado; AP; 1.
Vigilante Mercado; C2; 1.
Auxiliar Administración General; C1; 1.
Auxiliar Biblioteca; C1; 1.
Monitor Parque Infantil Educación Vial; C2; 1.
Conductor; C2; 1.
Oficial Mantenimiento Teatro; C2; 1.
Total personal laboral fijo, 26.
Personal laboral no fijo
Plaza.- Grupo de titulación.- Número.
Colaborador T.V. Local; D; 3.
Comentarista T.V. Local; D; 1.
Coordinador Televisión; C; 1.
Cámara Televisión; C; 1.
Delineante-Administrativo Obras; C; 2.
Pintor Obras; E; 1.
Conductor Medio Ambiente; D; 1.
Encargado Perrera; E; 1.
Cuidador Camping Municipal; E; 1.
Auxiliar Administrativo Casa Juventud; D; 1.
Monitor Casa Juventud; D; 2.
Coordinador Piscinas; C; 1.
Portero Piscinas; E; 1.
Socorrista Piscinas; D; 3.
Peón Limpieza Piscinas; E; 1.
Monitor Piscinas; D; 3.
Monitora Gimnasia; D; 1.
Monitor Deportivo; D; 5.
Peón Limpieza Inst. Dep.; E; 1.
Encargado Banda Música; C; 1.
Ayudante Mantenimiento Teatro; E; 1.
Ayudante Recinto Ferial; E; 1.
Monitor Programa Salud Mental; D; 1.
Técnica Información a la Mujer; A; 2.
Psicóloga Información a la Mujer, A; 1.
Técnica en Drogodependencias; C; 1.
Técnica Programa UNEM; B; 1.
Director/a Escuela Infantil Municipal; B; 1
Maestro/a Escuela Infantil Municipal; B; 1
Técnico/a Escuela Infantil Municipal; C; 3
Limpiador/a Escuela Infantil Municipal; E; 2
Auxiliar Administrativa Biblioteca; D; 1.
Ordenanza Servicios Varios; E; 1.
Auxiliar Administrativo Registro; D; 1
Auxiliar Administrativo Archivo Municipal; D; 1.
Auxiliar Administrativo Tesorería/Intervención; D; 3.
Auxiliar Administrativo Recaudación; D; 1.
Peón Servicio Eléctrico; E; 1.
Total personal laboral no fijo, 56.
Personal eventual
Denominación puesto de trabajo.- Número.
Secretario/a particular Alcaldía; 1.
Director/a T.V. Local y Medios de Comunicación; 1.
Total personal eventual, 2.
ACTUALIZACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (*)
|
Nº |
Puesto de trabajo |
Grupo |
Nivel |
Plazas |
Vacantes |
Func. |
Lab. Fijo |
|
1 |
Administrativo/a 1 |
C1 |
18 |
2 |
0 |
2 |
|
|
2 |
Administrativo/a 1 |
C1 |
20 |
1 |
0 |
1 |
|
|
3 |
Administrativo/a 2 |
C1 |
18 |
2 |
1 |
2 |
|
|
4 |
Administrativo 2ª actividad 1 |
C1 |
18 |
4 |
0 |
4 |
|
|
5 |
Animador Deportivo |
C2 |
14 |
1 |
0 |
1 |
|
|
6 |
Animador Sociocultural |
C2 |
14 |
1 |
0 |
1 |
|
|
7 |
Arquitecta |
A1 |
22 |
1 |
0 |
1 |
|
|
8 |
Arquitecto Técnico |
A2 |
20 |
1 |
0 |
1 |
|
|
9 |
Auxiliar Administrativo 1 |
C2 |
14 |
5 |
0 |
5 |
|
|
10 |
Auxiliar Administrativo 2 |
C2 |
14 |
8 |
3 |
8 |
|
|
11 |
Auxiliar Biblioteca |
C1 |
14 |
1 |
0 |
1 |
|
|
12 |
Auxiliar Administración General |
C1 |
14 |
1 |
0 |
1 |
|
|
13 |
Ayudante Biblioteca |
C2 |
14 |
1 |
0 |
1 |
|
|
14 |
Ayudante Eléctrico |
AP |
12 |
2 |
1 |
2 |
|
|
15 |
Ayudante Obras |
AP |
12 |
1 |
0 |
1 |
|
|
16 |
Bibliotecaria |
C1 |
18 |
1 |
0 |
1 |
|
|
17 |
Conductor |
C2 |
14 |
1 |
1 |
1 |
|
|
18 |
Cuidador Campo Golf |
AP |
12 |
1 |
0 |
1 |
|
|
19 |
Cuidador Campo Fútbol |
AP |
12 |
1 |
0 |
1 |
|
|
20 |
Cuidador Recinto Ferial |
AP |
12 |
1 |
0 |
1 |
|
|
21 |
Delineante-Adm. (Archivo) |
C1 |
18 |
1 |
0 |
1 |
|
|
22 |
Encargado Serv. Eléctrico |
C2 |
15 |
1 |
0 |
1 |
|
|
23 |
Guarda Pedrique |
AP |
12 |
1 |
1 |
1 |
|
|
24 |
Informático/a |
C1 |
18 |
1 |
0 |
1 |
|
|
25 |
Ingeniero Técnico Industrial |
A2 |
20 |
1 |
1 |
1 |
|
|
26 |
Interventora |
A1 |
22 |
1 |
0 |
1 |
|
|
27 |
Limpiadora Mercado |
AP |
12 |
1 |
1 |
1 |
|
|
28 |
Maestro Obras |
C2 |
15 |
1 |
1 |
1 |
|
|
29 |
Maquinista Servicio Obras |
C2 |
14 |
1 |
0 |
1 |
|
|
30 |
Monitor/a P.I.E.V. |
C2 |
14 |
1 |
1 |
1 |
|
|
31 |
Oficial 1ª Albañil |
C2 |
14 |
2 |
0 |
2 |
|
|
32 |
Oficial Policía |
C1 |
18 |
3 |
0 |
3 |
|
|
33 |
Oficial Mantenimiento |
C2 |
14 |
1 |
0 |
1 |
|
|
34 |
Oficial Mantenimiento Teatro |
C2 |
14 |
1 |
1 |
1 |
|
|
35 |
Ordenanza 1 |
C2 |
14 |
1 |
0 |
1 |
|
|
36 |
Ordenanza 2 |
AP |
12 |
1 |
0 |
1 |
|
|
37 |
Pintor |
AP |
12 |
1 |
0 |
1 |
|
|
38 |
Policía Local |
C1 |
18 |
23 |
1 |
23 |
|
|
39 |
Policía Local |
C1 |
19 |
1 |
0 |
1 |
|
|
39 |
Secretario |
A1 |
22 |
1 |
1 |
1 |
|
|
40 |
Sepulturero 1 |
AP |
12 |
1 |
0 |
1 |
|
|
41 |
Sepulturero/a 2 |
AP |
12 |
1 |
0 |
1 |
|
|
42 |
Subinspector Policía |
A2 |
20 |
1 |
0 |
1 |
|
|
43 |
Técnico/a Biblioteca |
A2 |
20 |
1 |
1 |
1 |
|
|
44 |
Técnico/a Ciencias Ambientales |
A2 |
18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
45 |
Téc. Gestión Admón. Gral. |
A2 |
20 |
1 |
1 |
1 |
|
|
46 |
Técnico/a Turismo |
A2 |
18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
47 |
Trabajadora Social |
A2 |
18 |
1 |
0 |
1 |
|
|
48 |
Vigilante Mercado |
C2 |
14 |
1 |
0 |
1 |
|
|
91 |
18 |
65 |
26 |
(*) Observaciones:
- Las retribuciones actualizadas a 2013 se recogen en las correspondientes relaciones de personal que se incluyen en la documentación del Presupuesto General, ejercicio 2013.
- Grupo AP corresponde a puestos de trabajo clasificados en Agrupaciones Profesionales (equivalente al Grupo E s/ Ley 30/1984).
Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse directamente Recurso Contencioso-Administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Lo que se hace público conforme a lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Pozoblanco, 8 de mayo de 2013.- Firmado electrónicamente: El Alcalde-Presidente, Pablo Carrillo Herrero.