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Boletín nº 9 (15-01-2016)

VI. Administración Local

Diputación de Córdoba

Nº. 88/2016

El Pleno aprobó inicialmente el Presupuesto General de esta Diputación de Córdoba para el año 2016 en sesión ordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2015. Expuesto al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia número 247 de 23 de diciembre de 2015, no se han presentado reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición al público, que finalizó el día 13 de enero de 2016. De conformidad con lo estipulado en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, queda aprobado definitivamente, expresándose a continuación el desglose por Capítulos de los Estados de Ingresos y Gastos de los Presupuestos que lo integran y del Consolidado, así como las Plantillas del personal Eventual, Funcionario y Laboral.

PRESUPUESTO ÚNICO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL
AÑO 2016

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS	8.899.778,16
CAPITULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	8.859.462,86
CAPITULO 3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.206.314,04
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142.070.098,52
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	116.700,00
CAPITULO 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	11.000,00
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.854.898,05
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	28.515.005,58
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	14.250.972,58
	TOTAL	217.784.229,79

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	41.902.384,43
CAPITULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.723.884,80
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	1.741.917,12
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.382.013,79
CAPITULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.000.000,00
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	32.264.696,08
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.473.980,75
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	28.515.005,58
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	18.780.347,24
	TOTAL	217.784.229,79

RESUMEN PLANTILLA EJERCICIO 2016
DS_CATEGORIA	Nº PLAZAS	ESCALA	SUBESCALA	CLASE
Administrativo/a	14
Asesor/a Grupo	9
Jefe Gabinete Presidencia	1
Secretario/a Particular	1
Asesor de Gobierno	3
Jefe/a de Comunicación	1
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	29

Secretario	1	HABILITACIÓN ESTATAL	SECRETARÍA	SUPERIOR
Interventor	1	HABILITACIÓN ESTATAL	INTERVENCIÓN-TESORERÍA	SUPERIOR
Tesorero	1	HABILITACIÓN ESTATAL	INTERVENCIÓN-TESORERÍA
Secretario/a-Interventor/a	2	HABILITACIÓN ESTATAL	SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
TOTAL ESCALA HABILITACIÓN ESTATAL	5

Tecnico/a Admon General	22	ADMÓN. GENERAL	TÉCNICA
Técnico/a Gestión Admon. General	2	ADMÓN. GENERAL	GESTIÓN
Administrativo/a	46	ADMÓN. GENERAL	ADMINISTRATIVA
Auxiliar Administrativo/a	87	ADMÓN. GENERAL	AUXILIAR
Portero/a Ordenanza	11	ADMÓN. GENERAL	SUBALTERNA
TOTAL ESCALA ADM.GRAL.	168

Archivero/a	1	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
Arquitecto	21	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
Economista	11	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
Tec.Sup.Audit.Control Financ.	1	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
Ingeniero De Caminos	8	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
Letrado/a	7	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
Medico Empresa	1	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
Medico/a	3	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
Psicólogo/a	2	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
Tco.superior Md. Ambiente	5	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
Ingeniero Agrónomo	2	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
Veterinario/a	2	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
TOTAL PLAZAS CLASE SUPERIOR	64

Asistente Social	2	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	MEDIA
Arquitecto Técnico	24	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	MEDIA
A.T.S. De Empresa	1	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	MEDIA
Ayte. Técnico Sanitario	2	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	MEDIA
Documentalista	2	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	MEDIA
Ing. Tec. Agricola	1	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	MEDIA
Ing. Técn. Topógrafo	4	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	MEDIA
Ingeniero Técnico Industr.	15	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	MEDIA
Ingeniero Técnico O P	9	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	MEDIA
Técnico/a Medio Biblioteca	1	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	MEDIA
Tco. Medio Contabilidad	1	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	MEDIA
Tco. Prev.Riesg.Edific.	3	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	MEDIA
Tco. Prev.Riesg.Ing.Ind.	1	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	MEDIA
Tco.Prev.Riesg.Ing.O.C.	4	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	MEDIA
TOTAL PLAZAS CLASE MEDIA	70

Delineante	35	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	AUXILIAR
Terapeuta	7	ADMÓN. ESPECIAL	TÉCNICA	AUXILIAR
TOTAL PLAZAS CLASE AUXILIAR	42

Técnico Sup. Especi. Derecho Tributario	1	ADMÓN. ESPECIAL	SERV. ESPECIALES	COMETIDOS ESPECIALES
Tco/a.Super.As.Europeos	2	ADMÓN. ESPECIAL	SERV. ESPECIALES	COMETIDOS ESPECIALES
Técnico Gestión Hacienda	1	ADMÓN. ESPECIAL	SERV. ESPECIALES	COMETIDOS ESPECIALES
Técnico/a Deportes	1	ADMÓN. ESPECIAL	SERV. ESPECIALES	COMETIDOS ESPECIALES
Técnico/a Cultura	1	ADMÓN. ESPECIAL	SERV. ESPECIALES	COMETIDOS ESPECIALES
Técnico/a Activ. Juveniles	1	ADMÓN. ESPECIAL	SERV. ESPECIALES	COMETIDOS ESPECIALES
Ayudante Archivo	1	ADMÓN. ESPECIAL	SERV. ESPECIALES	COMETIDOS ESPECIALES
Ayudante Biblioteca	1	ADMÓN. ESPECIAL	SERV. ESPECIALES	COMETIDOS ESPECIALES
Técnico Aux. Activ.Juveniles	1	ADMÓN. ESPECIAL	SERV. ESPECIALES	COMETIDOS ESPECIALES
Oficial de estadística	1	ADMÓN. ESPECIAL	SERV. ESPECIALES	COMETIDOS ESPECIALES
TOTAL PLAZAS COMETIDOS ESPECIALES	11

Oficial Tractorista	1	ADMÓN. ESPECIAL	SERV. ESPECIALES	PERSONAL DE OFICIOS
Oficial Ganadero	3	ADMÓN. ESPECIAL	SERV. ESPECIALES	PERSONAL DE OFICIOS
Auxiliar Serv. Internos	3	ADMÓN. ESPECIAL	SERV. ESPECIALES	PERSONAL DE OFICIOS
Cuidador/a	16	ADMÓN. ESPECIAL	SERV. ESPECIALES	PERSONAL DE OFICIOS
Auxiliar Enfermería	1	ADMÓN. ESPECIAL	SERV. ESPECIALES	PERSONAL DE OFICIOS
Serv. Generales	11	ADMÓN. ESPECIAL	SERV. ESPECIALES	PERSONAL DE OFICIOS
Cuidador/a Vig. Nocturno	2	ADMÓN. ESPECIAL	SERV. ESPECIALES	PERSONAL DE OFICIOS
Ofic. Mantenimiento	12	ADMÓN. ESPECIAL	SERV. ESPECIALES	PERSONAL DE OFICIOS
Oficial	1	ADMÓN. ESPECIAL	SERV. ESPECIALES	PERSONAL DE OFICIOS
Celador Carreteras	5	ADMÓN. ESPECIAL	SERV. ESPECIALES	PERSONAL DE OFICIOS
Capataz De Primera	6	ADMÓN. ESPECIAL	SERV. ESPECIALES	PERSONAL DE OFICIOS
Mecánico Conductor	23	ADMÓN. ESPECIAL	SERV. ESPECIALES	PERSONAL DE OFICIOS
Oficial Mecánico	2	ADMÓN. ESPECIAL	SERV. ESPECIALES	PERSONAL DE OFICIOS
Limpiador/a	11	ADMÓN. ESPECIAL	SERV. ESPECIALES	PERSONAL DE OFICIOS
Auxiliar de Biblioteca	1
TOTAL PERSONAL OFICIOS	98

TOTAL ESCALA ADM. ESPECIAL	285

TOTAL FUNCIONARIO	458
TOTAL CON EVENTUAL	487

Ingeniero Agrónomo	1
Licenciado/a Derecho	1
Tco/a Restaurador/a	1
Periodista	2
Técnico/a Protocolo	1
Oficial Técnico Administrativo	1
Tco. Cooperación Internacional	1
TOTAL SUBGRUPO	8

Ayte. Técnico Sanitario	1
Asistente Social	1
Diplomado/a Trabajo Social	1
A.T.S.	1
Graduado/a Social	1
Tecnico/a Grado Medio	5
Tco. Medio Cooper.Desarr.	1
Técnico/a Deportes	1
Técnico/a Cultura	1
TOTAL SUBGRUPO	13

Administrativo/a	13
Diseñador/a Grafico/a	1
Tco/a.Aux.Art.Graficas	1
Técnico Auxiliar en Instalaciones	1
Jefe De Taller	1
Tco./a Aux.Cooperación Desarrollo	1
J. Sec. Compos.y Reprod.	1
Tco/a. Aux. de Protocolo	2
Tec.Aux.Activ.T.Libre	1
Técnico/a Auxiliar Deportes	2
Jefe Sección Maquinas	1
Jefe Sec. Encuadernación	1
TOTAL SUBGRUPO	26

Auxiliar Administrativo/a	16
Auxiliar Preimpresión	3
Of. 1 Encuadernador	3
Of.2a Encuadernador	1
Oficial 1ª Preimpresión	5
Oficial 1ª Máquinas	4
Ofic. Maquetador/diseñador	1
Oficial 1ª Agrícola	3
Oficial Ganadero	4
Auxiliar Serv. Internos	1
Auxiliar Gestión Progr.	1
Cuidador/a	45
Cocinero/a	3
Serv. Generales	24
Oficial de Almacén	1
Of.2a.Conductor-Pinche	1
Ofic.Serv.Inter.Ext.	1
Monitor/a	1
Animador/a Deportivo/a	1
Informador/a	2
Almacenero	1
Ofic. Mantenimiento	1
Oficial 2ª Pintor	1
Oficial 1a. Fontanería	3
Oficial 1a. Albañil	10
Oficial instalaciones	2
Oficial 1a. Pintor	2
Oficial 1a. Carpintero	4
Oficial 2ª Albañil	2
Oficial 2a. Conductor	2
Oficial 2ª Reprografía	1
Oficial Reprografía	3
Ofic. 1a Jardinero	1
Ofic.1ª Frigorista calefactor	1
Capataz De Primera	1
Ofic. 1ª Mto. Carreteras	12
Ofic. 2ª Mto. Ctras.	3
Auxiliar de Carreteras	1
Oficial Exposiciones	1
Oficial Publicaciones	1
Mecánico Conductor	18
Oficial 2 A-Taller	1
TOTAL SUBGRUPO	193

Portero/a Ordenanza	3
Peón Especializado	2
Peón Ordinario	1
Oficial Tercera	12
Ayudante Cocina	4
Limpiador/a	11
Oficial 3a. Alba/Il	5
Oficial 3ª Obras y mantenimiento	12
Peón Especializado Limp.	2
Oficial 3ª Carreteras	45

TOTAL AGRUP. PROFES. SIN TITULACIÓN	97

TOTAL PERSONAL LABORAL	337

TOTAL PLANTILLA	824

PRESUPUESTO DE LA FUNDACION DE ARTES PLASTICAS "RAFAEL BOTI"

PARA EL EJERCICIO 2016

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS OTROS INGRESOS	400,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	731.065,51
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	50,00
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.500,00
	TOTAL	786.015,51

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	245.971,19
CAPITULO 2	COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	301.044,32
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	500,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184.000,00
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	54.500,00
	TOTAL	786.015,51

PLANTILLA DE PERSONAL 2016

FUNDACIÓN ARTES PLÁSTICAS RAFAEL BOTÍ

Nº	Descripción	Titulación	Grupo	Adscripción	Nivel O
1	Gerente	Titulado Superior	Alta Dirección
1	Administrativo	FP II 2º GRADO, Bachiller o Equiv.	C-1	L	18
1	Oficial Exposiciones	FP I 1º GRADO, graduado escolar o Equiv.	C-2	L	14
1	Oficial Montador Exposiciones-Conductor	FP I 1º GRADO, graduado escolar o Equiv.	C-2	L	14
3	Peones especialista en montaje	Cert. Escolaridad	E	L	12

PRESUPUESTO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

PARA EL EJERCICIO 2016

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	100,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	704.000,00
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	250,00
	TOTAL	704.350,00

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	377.822,95
CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	315.527,05
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.000,00
	TOTAL	704.350,00

ANEXO

PLANTILLA DE PERSONAL DEL P.P.T.C

GRUPO	DESCRIPCIÓN	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
GERENTE	Titulados Superiores	1		1
A1	Titulados Superiores		1	1
A2	Titulados Medios		1	1
C1	Bachiller o FP II	1	1	2
C2	Graduado Éscolar o FP I	1	4	5
TOTALES		3	7	10

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL

PARA EL EJERCICIO 2016

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.000,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.579.379,21
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	18.030,36
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	878.922,22
	TOTAL	37.479.331,79

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	7.867.356,50
CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	580.861,91
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.152.191,16
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	62.922,22
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	816.000,00
	TOTAL	37.479.331,79

PLANTILLA DE PERSONAL DEL I.P.B.S.

PARA EL EJERCICIO 2016

PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO
Núm.	GRUPO	CATEGORIA	ADSC	Titulación Exigida
1	A2	TRABAJADOR SOCIAL	F	MEDIA

PLANTILLA PERSONAL LABORAL
Núm.	GRUPO	CATEGORIA	ADSC	Titulación Exigida
1	A1	GERENTE	F/L	SUPERIOR
1	A1	LDO. DERECHO	L	SUPERIOR
1	A1	LDO. EMPRESARIALES	L	SUPERIOR
1	A1	LDO. INFORMATICA	L	SUPERIOR
1	A1	SOCIÓLOGO	L	SUPERIOR
6	A1	MEDICO	L	SUPERIOR
16	A1	PSICÓLOGO	L	SUPERIOR
36	A2	TRABAJADOR SOCIAL	L	MEDIA
16	A2	EDUCADORES SOCIALES	L	MEDIA
7	C1	ADMINISTRATIVOS	L	F.P. II. /Equivalente
1	C1	TEC. ESPEC. INFORMATICA	L	F.P. II (Informática o equiv.)
12	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	L	F.P. I. / Graduado Escolar.
2	C2	MONITOR INCORPORAC. SOCIAL	L	F.P. I./ Graduado Escolar
2	C2	PORTERO INFORMADOR	L	Graduado Escolar o equivalente.
103

104	TOTAL PLANTILLA

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE COOPERACIÓN CON LA HACIENDA LOCAL

PARA EL EJERCICIO 2016

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 3	TASAS, PREC. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.747.323,28
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.466,85
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	26.085,27
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00
	TOTAL	10.863.875,4

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	6.313.494,72
CAPITULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.930.232,88
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	214.251,93
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.718,64
CAPITULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	51.677,23
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	242.500,00
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00
	TOTAL	10.863.875,4

INSTITUTO DE COOPERACION CON LA HACIENDA LOCAL
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO				EJERCICIO 2016
DENOMINACIÓN PUESTOS DE TRABAJO	TOTAL EFECTIVOS	CATEGORIA PROFESIONAL	TITULACION EXIGIDA
Gerente	1	Técnico Superior	Licenciado universitario, titulación de Escuela Técnica Superior o equivalente
Director de Área	2	Técnico Superior	Licenciado universitario, titulación de Escuela Técnica Superior o equivalente
Jefe de Servicio	1	Técnico Superior	Licenciado universitario, titulación de Escuela Técnica Superior o equivalente
Técnico Superior	2	Técnico Superior	Licenciado universitario, titulación de Escuela Técnica Superior o equivalente
Jefe de Departamento	5	Técnico Medio	Diplomado universitario, titulación de Escuela Técnica Superior o equivalente
Técnico Auxiliar	3	Técnico Medio	Diplomado universitario, titulación de Escuela Técnica Superior o equivalente
Jefe de Grupo	16	Técnico Medio	Diplomado universitario, titulación de Escuela Técnica Superior o equivalente
Jefe de Oficina	12	Administrativo	Formación profesional de 2º grado, Bachillerato Superior, BUP o equivalente
Administrativo	15	Administrativo	Formación profesional de 2º grado, Bachillerato Superior, BUP o equivalente
Administrativo - Agente de Atención al Público	8	Administrativo	Formación profesional de 2º grado, Bachillerato Superior, BUP o equivalente
Administrativo - Agente de Recaudación	4	Administrativo	Formación profesional de 2º grado, Bachillerato Superior, BUP o equivalente
Oficial Mantenimiento	1	Administrativo	Formación profesional de 2º grado, Bachillerato Superior, BUP o equivalente
Auxiliar Administrativo	49	Oficial Mantenimiento	Formación profesional de 2º grado, Bachillerato Superior, BUP o equivalente
Auxiliar - Agente de Atención al Público	22	Auxiliar	Formación prof. de 1er. grado, Bachiller elemental, Graduado escolar o equiv.
Auxiliar - Agente de Recaudación	3	Auxiliar	Formación prof. de 1er. grado, Bachiller elemental, Graduado escolar o equiv.
Auxiliar - Agente Tributario	3	Auxiliar	Formación prof. de 1er. grado, Bachiller elemental, Graduado escolar o equiv.
Auxiliar-Secretaría de Dirección	2	Auxiliar	Formación prof. de 1er. grado, Bachiller elemental, Graduado escolar o equiv.
Auxiliar Mantenimiento	1	Auxiliar	Formación prof. de 1er. grado, Bachiller elemental, Graduado escolar o equiv.
TOTAL LABORAL FIJO	150
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA					EJERCICIO 2016
DENOMINACIÓN PLAZAS	Nº EFECTIVOS	GRUPO	ESCALA		SUBESCALA	CLASE
Técnico Superior	2	A	Administración Especial		Técnica	Superior
Técnico Superior	4	A	Administración General		Técnica
TOTAL FUNCIONARIOS DE CARRERA	6

TOTAL	156

PRESUPUESTO DE LA AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

PARA EL EJERCICIO 2016

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	152.404,86
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	500,00
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	470.000,00
	TOTAL	622.904,86

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	110.504,86
CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	40.900,00
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	500,00
CAPITULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	270.000,00
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00
	TOTAL	622.904,86

ANEXO

PLANTILLA DE PERSONAL DE

LA AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

TITULACIÓN/CONTRATO PLAZAS ACTUALES	CATEGORÍA	Denominación Plaza	Denominación Puesto Trabajo
Titulación Superior /alta dirección	A	Director/a	Director/a
Diplomatura	B	Técnico/a especialista en energía	Especialista en energía
FP I, Graduado Éscolar o equivalente	D	Auxiliar administrativo	Secretario/a
TOTAL	3

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

PARA EL EJERCICIO 2016

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	90.000,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.905.055,00
	TOTAL	2.995.055,00

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	1.461.921,00
CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	451.000,00
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	300,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.072.244,00
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.590,00
	TOTAL	2.995.055,00

ANEXO

PLANTILLA DE PERSONAL DEL

CONSORCIO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

a) Personal Laboral:

Grupo	Descripción	Número
A1	Técnico/a Superior	10
A1	Técnico/a Jurídico	1
A1	Técnico/a Superior Tesorería y Fiscalización	1
A1	Técnico/a Superior Oficina Europea	1
A2	Técnico/a Medio	3
C	Administrativo de Patrimonio	1
D	Secretario/a Dirección	1
D	Secretario/a Presidencia	1
D	Auxiliar Administrativo/a	6

b) Personal de Alta Dirección:

Gerente: 1.

Coordinador/a de Programas: 1.

TOTAL: 27

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PARA EL EJERCICIO 2016

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	350.200,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.297.803,17
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.437,00
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00
	TOTAL	14.668.440,17

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	11.751.201,13
CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.097.282,84
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	105.918,97
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.983,04
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	1.660.054,19
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
	TOTAL	14.668.440,17

ANEXO

CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Resumen de Plantilla de Personal EJERCICIO 2016
DENOMINACIÓN PLAZAS	Nº EF.	GRUPO	ESCALA	SUBESCALA	CLASE
Secretario-Interventor	1	A1	Habilitación Nacional	Secretaría-Intervención
Tesorero	1	A1	Habilitación Nacional	Intervención-Tesorería	Superior
Director Técnico	1	A2	Administración Especial	Técnica	Extinción incendios
Jefe de Administración y Contabilidad	1	A2	Administración General	Técnica	Media
Auxiliar Administrativo	1	C2	Administración General
Auxiliar Protección Civil	1	C2	Administración Especial	Servicios especiales	2ª actividad
Auxiliar Protección Civil (66,67%)	1	C2	Administración Especial	Servicios especiales	2ª actividad
Técnico Medio	1	A2	Administración General	Técnica	Media
Jefes de Zona	3	A2	Administración Especial	Servicios especiales	Extinción incendios
Jefes de Turno	60	C2	Administración Especial	Servicios especiales	Extinción incendios
Bombero-Conductor	161	C2	Administración Especial	Servicios especiales	Extinción incendios
TOTAL FUNC. DE CARRERA	232
DENOMINACIÓN PUESTOS DE TRABAJO	Nº EF.	CATEG. PROFESIONAL	TITULACION EXIGIDA
Administrativo	1	Administrativo	Formación profesional de 2º grado, Bachillerato Superior, BUP o equiv.
Auxiliar Administrativo	1	Auxiliar	Form. Prof. 1er. grado, Bachiller elemental, Graduado escolar o equivalente
Encargado Mantenimiento	1	Encargado Mantto.	Form. Prof. 1er. grado, Bachiller elemental, Graduado escolar o equivalente
Oficial 1ª Mantenimiento	1	Oficial Mantenimiento	Form. Prof. 1er. grado, Bachiller elemental, Graduado escolar o equivalente
Oficial 1ª Mecánico	2	Oficial Mecánico	Form. Prof. 1er. grado, Bachiller elemental, Graduado escolar o equivalente
Oficial 1ª Almacén	1	Oficial Almacén	Form. Prof. 1er. grado, Bachiller elemental, Graduado escolar o equivalente
TOTAL PERS. LABORAL FIJO	7
DENOMINACIÓN PUESTOS DE TRABAJO	Nº EF.	CATEG. PROFESIONAL	TITULACION EXIGIDA
Gerente	1	A1/Técnico Superior	Licenciado universitario, titulación de Escuela Técnica Superior o equiv.
TOTAL PERSONAL DIRECTIVO	1
TOTAL 2016	240

ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE EMPROACSA

PARA EL EJERCICIO 2016

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00 €
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.025,13 €
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	19.904.450,82 €
CAPITULO 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00 €
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 €
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	253.623,24 €
	TOTAL	20.180.099,19 €

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	9.527.624,85 €
CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.530.873,00 €
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	55.000,00 €
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00 €
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	1.013.347,98 €
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	53.253,36 €
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €
	TOTAL	20.180.099,19 €

ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE EPRINSA

PARA EL EJERCICIO 2016

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00 €
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00 €
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.177.452,64 €
CAPITULO 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00 €
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 €
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €
	TOTAL	7.177.452,64 €

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	4.963.498,47 €
CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.255.226,06 €
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	9.258,72 €
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00 €
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	817.980,00 €
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 €
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	131.489,40 €
	TOTAL	7.177.452,64 €

ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE EPREMASA

PARA EL EJERCICIO 2016

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	25.101.997,99
CAPITULO 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	TOTAL	25.101.997,99

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	2.694.992,88
CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.641.959,79
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	23.575,52
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	2.397.010,00
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	344.459,80
	TOTAL	25.101.997,99

ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE PROVICOSA (EN LIQUIDACIÓN)

PARA EL EJERCICIO 2016

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.191.644,23
CAPITULO 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	TOTAL	1.191.644,23

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	294.068,25
CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	783.485,02
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	26.500,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	42.070,53
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	45.520,43
	TOTAL	1.191.644,23

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

PARA EL EJERCICIO 2016

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS	8.899.778,16
CAPITULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	8.859.462,86
CAPITULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	13.397.337,32
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	148.901.392,61
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	49.117.540,04
CAPITULO 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	11.000,00
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.854.898,05
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	28.550.005,58
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	14.504.595,82
	TOTAL	285.096.010,44

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	87.510.841,23
CAPITULO 2	COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	49.227.219,39
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	2.177.722,26
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.286.244,99
CAPITULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.052.677,23
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	38.783.010,47
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.096.148,53
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	29.004.789,27
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	18.957.357,07
	TOTAL	285.096.010,44

Córdoba, 14 de enero de 2016. El Vicepresidente 4º, Fdo. Salvador Blanco Rubio.

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