Boletín nº 9 (16-01-2017)
VI. Administración Local
Ayuntamiento de Palma del Río
Nº. 80/2017
Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 238, de fecha 16 de diciembre de 2016, el anuncio referente a la exposición al público del Presupuesto General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2017, inicialmente aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2016, e integrado por el de la Corporación, el del Instituto de Bienestar Social, el del Patronato Municipal de Cultura y el del Patronato Deportivo Municipal, y transcurrido el plazo de la citada exposición sin haberse presentado reclamaciones, conforme al artículo 169 número 1 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se entiende definitivamente aprobado.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente Recurso Contencioso-Administrativo en la forma y plazo que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Primero. Resumen por capítulos de cada uno de los Presupuestos y la plantilla orgánica.
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL 2017
ESTADO DE GASTOS
|
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS |
||||||
|
Capítulos |
Ayuntamiento Palma del Río |
Patronato Mcpal. Cultura |
Patronato Dep. Mcpal. |
Instituto B. Social |
Transf. ( - ) |
Presupuesto Consolidado |
|
1 |
6.220.386,57 € |
527.912,18 € |
419.388,09 € |
459.205,21 € |
7.626.892,05 € |
|
|
2 |
6.280.016,65 € |
174.132,00 € |
274.158,84 € |
1.276.131,24 € |
8.004.438,73 € |
|
|
3 |
286.000,00 € |
1.001,00 € |
502,00 € |
2.501,00 € |
290.004,00 € |
|
|
4 |
3.926.227,64 € |
51.595,00 € |
72.800,00 € |
160.500,00 € |
3.033.908,82 € |
1.177.213,82 € |
|
5 |
90.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
90.000,00 € |
|
|
Total Operaciones Corrientes |
17.098.548,60 € |
|||||
|
6 |
3.173.359,33 € |
2,00 € |
3,00 € |
3,00 € |
3.173.367,33 € |
|
|
7 |
445.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
445.000,00 € |
|
|
Total Operaciones de Capital |
3.618.367,33 € |
|||||
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |
||||||
|
TOTAL |
20.420.990,19 € |
754.642,18 € |
766.851,93 € |
1.898.340,45 € |
3.033.908,82 € |
20.806.915,93 € |
|
B) OPERACIONES FINANCIERAS |
||||||
|
Capítulos |
Ayuntamiento Palma del Río |
Patronato Mcpal. Cultura |
Patronato Dep. Mcpal. |
Instituto B. Social |
Transf. ( - ) |
Presupuesto Consolidado |
|
9 |
1.664.713,46 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
1.664.713,46 € |
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |
0,00 € |
|||||
|
TOTAL |
1.664.713,46 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
1.664.713,46 € |
|
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO |
||||||
|
TOTAL |
22.085.703,65 € |
754.642,18 € |
766.851,93 € |
1.898.340,45 € |
3.033.908,82 € |
22.471.629,39 € |
ESTADO DE INGRESOS
|
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS |
||||||
|
Capítulos |
Ayuntamiento Palma del Río |
Patronato Mcpal. Cultura |
Patronato Dep. Mcpal. |
Instituto B. Social |
Transf. ( - ) |
Presupuesto Consolidado |
|
1 |
6.839.000,00 € |
6.839.000,00 € |
||||
|
2 |
93.352,00 € |
93.352,00 € |
||||
|
3 |
4.127.947,00 € |
29.005,00 € |
217.623,00 € |
1,00 € |
4.374.576,00 € |
|
|
4 |
7.246.234,27 € |
732.143,30 € |
531.249,07 € |
1.898.329,45 € |
3.033.908,82 € |
7.374.047,27 € |
|
5 |
241.305,77 € |
510,00 € |
19.135,00 € |
10,00 € |
260.960,77 € |
|
|
Total Operaciones Corrientes |
18.680.975,27 € |
|||||
|
6 |
500.006,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
500.006,00 € |
|
|
7 |
1.539.358,61 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
1.539.358,61 € |
|
|
Total Operaciones de Capital |
2.039.364,61 € |
|||||
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |
||||||
|
TOTAL |
20.587.203,65 € |
761.658,30 € |
768.007,07 € |
1.898.340,45 € |
3.033.908,82 € |
20.981.300,65 € |
|
B) OPERACIONES FINANCIERAS |
||||||
|
Capítulos |
Ayuntamiento Palma del Río |
Patronato Mcpal. Cultura |
Patronato Dep. Mcpal. |
Instituto B.Social |
Transf. ( - ) |
Presupuesto Consolidado |
|
9 |
1.498.500,00 € |
|
|
|
|
1.498.500,00 € |
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |
|
|
|
0,00 € |
||
|
TOTAL |
1.498.500,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
1.498.500,00 € |
|
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO |
||||||
|
TOTAL |
22.085.703,65 € |
761.658,30 € |
768.007,07 € |
1.898.340,45 € |
3.033.908,82 € |
22.479.800,65 € |
PLANTILLA AYUNTAMIENTO 2017
PLANTILLA DE PERSONAL 2017
|
Personal Funcionario |
N |
Escala |
Subescala |
Grupo |
|
Secretaria General |
1 |
Habilit. Estatal |
Secretaría |
A1 |
|
Interventora |
1 |
Habilit. Estatal |
Intervención-Tesorería |
A1 |
|
Técnica Admón. General |
1 |
Admón General |
Técnica |
A1 |
|
Técnico Recursos Humanos |
1 |
Admón General |
Gestión |
A2 |
|
Administrativo Secretaría |
1 |
Admón General |
Administrativa |
C1 |
|
Administrativo |
1 |
Admón General |
Administrativa |
C1 |
|
Administrativo Contratación |
1 |
Admón General |
Administrativa |
C1 |
|
Administrativo Licencias |
1 |
Admón General |
Administrativa |
C1 |
|
Administrativo-Tesorero |
1 |
Admón General |
Administrativa |
C1 |
|
Administrativo Tesorería |
1 |
Admón General |
Administrativa |
C1 |
|
Administrativo Intervención |
1 |
Admón General |
Administrativa |
C1 |
|
Técnico Auxiliar Secretaría |
1 |
Admón General |
Auxiliar |
C2 |
|
Auxiliar Información |
1 |
Admón General |
Auxiliar |
C2 |
|
Auxiliar Admtvo. Estadística |
1 |
Admón General |
Auxiliar |
C2 |
|
Auxiliar Admtvo. Secretaría |
1 |
Admón General |
Auxiliar |
C2 |
|
Técnico Auxiliar Personal |
2 |
Admón General |
Auxiliar |
C2 |
|
Auxiliar Admtvo. Urbanismo |
3 |
Admón General |
Auxiliar |
C2 |
|
Aux. Admtvo. Serv. Técnicos |
1 |
Admón General |
Auxiliar |
C2 |
|
Aux. Admtvo. Intervención |
2 |
Admón General |
Auxiliar |
C2 |
|
Administrador de Rentas |
1 |
Admón General |
Auxiliar |
C2 |
|
Auxiliar Admtvo. Rentas |
1 |
Admón General |
Auxiliar |
C2 |
|
Conserje-Alguacil |
1 |
Admón General |
Subalternos |
C2 |
|
Letrado Asesor Jurídico |
1 |
Admón Especial |
Técnica |
A1 |
|
Técnico Gestión OO.AA. |
1 |
Admón Especial |
Técnica |
A1 |
|
Letrado Asesor Jurídico |
2 |
Admón Especial |
Técnica |
A1 |
|
Arquitecto |
1 |
Admón Especial |
Técnica |
A1 |
|
Ingeniero Superior |
1 |
Admón Especial |
Técnica |
A1 |
|
Técnico Medio Ambiente |
1 |
Admón Especial |
Técnica |
A1 |
|
Ingeniero Edificación |
1 |
Admón Especial |
Técnica |
A1 |
|
Arquitecto Técnico |
2 |
Admon Especial |
Técnica |
A2 |
|
Ingeniero Técnico Industrial |
1 |
Admón Especial |
Técnica |
A2 |
|
Subinspector |
2 |
Admón Especial |
Serv especiales |
A2 |
|
Oficial |
6 |
Admón Especial |
Serv especiales |
C1 |
|
Policía |
25 |
Admón Especial |
Serv especiales |
C1 |
|
Celador de Depuradora |
3 |
Admón Especial |
Serv especiales |
AP |
|
Electricista Instalador |
1 |
Admón Especial |
Serv especiales |
C2 |
|
Oficial Fontanero |
1 |
Admón Especial |
Serv especiales |
C2 |
|
Ayudante de Fontanero |
1 |
Admón Especial |
Serv especiales |
C2 |
|
Peón Especialista |
1 |
Admón Especial |
Serv especiales |
C2 |
|
PERSONAL EVENTUAL |
Nº |
|
Asesor Planif. y Buen Gob. |
1 |
|
Asesor Secretaría Alcaldía |
1 |
|
Asesor Alcaldía |
1 |
|
Asesor Grupo Mun PP 50% |
1 |
|
Asesor Grupo Mun PA 50% |
1 |
|
Asesor Grupo Mun AhP 50% |
1 |
|
PERSONAL LABORAL |
Nº |
Grupo |
|
Director Servicios Internos |
1 |
C1 |
|
Técnico RRHH-Grad. Social |
1 |
A2 |
|
Admdor Sistema Informático |
1 |
C1 |
|
Técnico Especialista Inform. |
1 |
C1 |
|
Administrativo S.A.C. |
1 |
C1 |
|
Técnico Auxiliar Secretaría |
1 |
C2 |
|
Auxiliar Admtvo. Secretaría |
1 |
C2 |
|
Técnico Auxiliar Personal |
2 |
C2 |
|
Conserje Registro/Fotocopia. |
1 |
AP |
|
Limpiadora |
4 |
AP |
|
Técnico Especialista (P.Civil) |
1 |
C1 |
|
Director Salud Serv. Sociales |
1 |
A1 |
|
Técnico Desarrollo Económ. |
1 |
A2 |
|
Psicólogo |
1 |
A1 |
|
Coordinador Juventud |
1 |
C1 |
|
Oficial Mantenimiento |
1 |
C2 |
|
Delineante |
1 |
C1 |
|
Aux. Admtvo. Urbanismo |
1 |
C2 |
|
Oficial Encargado Obra |
1 |
C2 |
|
Oficial Albañil |
5 |
C2 |
|
Almacenista-Mecánico |
1 |
C2 |
|
Conductor-Mecánico |
2 |
C2 |
|
Oficial Mantenimiento |
2 |
C2 |
|
Técnico Especial Industrial |
1 |
C1 |
|
Auxiliar Administrativo |
1 |
C2 |
|
Oficial Electricista |
1 |
C2 |
|
Conductor-Electricista |
1 |
C2 |
|
Oficial Jardinero |
2 |
C2 |
|
Conductor |
1 |
C2 |
|
Químico |
1 |
A1 |
|
Técnico |
1 |
C1 |
|
Fontanero |
1 |
C2 |
|
Ayudante Fontanero |
1 |
C2 |
|
Celador de Depuradora |
4 |
AP |
|
Sepulturero |
1 |
AP |
|
Auxiliar Operativo |
1 |
AP |
|
Aux. Admtvo. Intervención |
2 |
C2 |
|
Técnico Turismo |
1 |
A2 |
|
PERSONAL LABORAL ADSCRITO AL PATRONATO MUNIC. CULTURA |
Nº |
Grupo |
|
Director Técnico Cultura |
1 |
C1 |
|
Animador Sociocultural |
1 |
C1 |
|
Auxiliar de Biblioteca |
1 |
C1 |
|
Aux. Admtvo. Cultura |
1 |
C2 |
|
Conserje Guarda |
1 |
AP |
|
PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO 2017 |
Nº |
|
Personal Funcionario |
77 |
|
Personal Eventual |
6 |
|
Personal Laboral |
53 |
|
Total |
136 |
|
PLANTILLA DE PERSONAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA 2017 |
||||||||
|
Puesto |
Nº |
Vac |
Ext. |
Gr |
CD |
CE |
Prod |
OBSERV |
|
Director/a |
1 |
1 |
- |
C1 |
22 |
9 |
S |
|
|
Conservadora museo |
1 |
- |
- |
A1 |
24 |
7 |
S |
|
|
Director actividades |
1 |
- |
- |
A2 |
24 |
9 |
S |
|
|
Bibliotecario/archivero |
1 |
- |
- |
C1 |
20 |
7 |
S |
- |
|
Auxiliar bliblioteca |
2 |
- |
- |
C1 |
16 |
4 |
S |
- |
|
Administrativo |
1 |
- |
C1 |
19 |
5 |
S |
- |
|
|
Auxiliar administrativo |
1 |
- |
- |
C2 |
18 |
3 |
S |
|
|
Auxiliar actividades |
2 |
- |
- |
C2 |
17 |
8B |
S |
- |
|
Oficial mantenimiento |
1 |
- |
- |
C2 |
15 |
5 |
S |
- |
|
Monit. Piano |
1 |
1 |
- |
A2 |
23 |
5 |
S |
TP 15h/semana |
|
Mont.clarinete |
1 |
1 |
- |
A2 |
23 |
5 |
S |
TP 13,5h/semana |
|
Mont.guitar.clásica |
1 |
1 |
- |
A2 |
23 |
5 |
S |
TP 15h/semana |
|
Mont.canto |
1 |
1 |
- |
A2 |
23 |
5 |
S |
TP 15h/semana |
|
Prof. Esp.guitarra flamenca |
1 |
1 |
- |
AP |
18 |
7 |
S |
TP 11h/semana |
|
Mont.violin |
1 |
1 |
- |
A2 |
23 |
5 |
S |
TP 11h/semana |
|
TOTAL |
17 |
7 |
||||||
|
PLANTILLA DE PERSONAL DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 2017 |
||||||||
|
Puesto |
Nº |
Vac |
Ext. |
Gr |
CD |
CE |
Prod |
OBSERV |
|
Director gerente |
1 |
1 |
- |
C1 |
22 |
9 |
S |
Excedencia |
|
Director instalaciones |
1 |
A2 |
24 |
9 |
S |
|||
|
Técnico actividades |
1 |
- |
- |
C1 |
20 |
7 |
S |
|
|
Aux. Admin/monitor pit |
1 |
- |
- |
C2 |
18 |
4 |
S |
- |
|
Auxiliar administrativo |
1 |
- |
- |
C2 |
18 |
3 |
S |
- |
|
Oficial instalaciones |
1 |
- |
- |
C2 |
15 |
7 |
S |
- |
|
Operario instalaciones |
4 |
1 |
- |
AP |
14 |
6 |
S |
- |
|
Operario mantenimiento |
1 |
1 |
- |
AP |
14 |
5 |
S |
|
|
Taquillero |
1 |
1 |
- |
AP |
13 |
3 |
S |
TP 2,5 meses |
|
Socorrista/op.mantenimiento |
5 |
5 |
- |
AP |
13 |
3 |
S |
TP 2,5 meses |
|
TOTAL PLANTILLA |
17 |
9 |
- |
|||||
|
PLANTILLA DE PERSONAL DEL I.M.B.S. 2017 |
||||||||
|
Puesto |
Nº |
Vac |
Ext. |
Gr |
CD |
CE |
Prod |
OBSERV |
|
Director/a |
1 |
1 |
A1 |
26 |
12 |
S |
Vacante |
|
|
Trabajador social |
1 |
1 |
- |
A2 |
21 |
6 |
S |
Vacante |
|
Trabajador social |
1 |
1 |
- |
A2 |
21 |
6 |
S |
Vacante |
|
Educador social |
1 |
1 |
- |
A2 |
21 |
6 |
S |
Vacante |
|
Administrativo |
1 |
1 |
- |
C1 |
18 |
6 |
S |
Vacante |
|
TOTAL PLANTILLA |
5 |
5 |
- |
|||||
Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificado por el artículo 42 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, por el presente se da publicidad al régimen de retribuciones, indemnizaciones y asistencias de los miembros de la Corporación:
A) Régimen de retribuciones para el ejercicio 2017, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 13 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de miembros de la Corporación en régimen de dedicación exclusiva:
-Alcalde-Presidente: 40.453,00 € (distribuidas en 14 pagas anuales) y 13.410,17 € en concepto de Seguridad Social.
-Concejal Delegado de Desarrollo Local: 35.994,00 € (distribuidas en 14 pagas anuales) y 11.932,01 € en concepto de Seguridad Social.
-Concejal Delegado de Seguridad: 35.994,00 € (distribuidas en 14 pagas anuales) y 11.932,01 € en concepto de Seguridad Social.
-Concejal Delegado de Servicios Públicos: 35.994,00 € (distribuidas en 14 pagas anuales) y 11.932,01 € en concepto de Seguridad Social.
B) Régimen de retribuciones para el ejercicio 2017, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 13 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de miembros de la Corporación en régimen de dedicación parcial al 50 por ciento:
-Concejal Delegado de Bienestar Social: 17.997,00 € (distribuidas en 14 pagas anuales) y 5.966,01 € en concepto de Seguridad Social.
-Concejal Delegado de Deportes: 17.997,00 € (distribuidas en 14 pagas anuales) y 5.966,01 € en concepto de Seguridad Social.
-Concejal Grupo Municipal Partido Popular: 14.000,00 € (distribuidas en 14 pagas anuales) y 4.641,00 € en concepto de Seguridad Social.
Concejal del Grupo Municipal IU-LV-CA: 14.000,00 € (distribuidas en 14 pagas anuales) y 4.641,00 € en concepto de Seguridad Social.
C) Régimen de asistencias de los miembros de la Corporación vigente para 2017 y aprobado por el Pleno municipal en sesión extraordinaria de fecha 23 de junio de 2015:
-Asignaciones por asistencia a las sesiones del Ayuntamiento-Pleno de los Concejales que no tengan dedicación exclusiva o parcial anuales: 190 € por sesión.
-Asignaciones por asistencia a las sesiones de la Junta de Gobierno Local de los Concejales que no tengan dedicación exclusiva o parcial anuales: 150 € por sesión.
-Asignaciones por asistencia a las sesiones de Comisiones Informativas de los Concejales que no tengan dedicación exclusiva o parcial anuales: 47,50 €.
-En el caso de que se celebre más de una sesión del mismo órgano colegiado en el mismo día, sólo se percibirá la cuantía correspondiente a una sesión.
D) Los miembros de la Corporación serán indemnizados por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas que se recogen en las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2017 (Base 20).
Tercero. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local se da publicidad a las retribuciones para 2017 del personal eventual y que son:
|
Persona Eventual Retribuc. brutas anuales |
% |
Importe Bruto |
Seguridad Social |
Importe Total |
|
Asesor Planificación y Buen Gobierno |
100 |
28.117,44 € |
9.208,46 € |
37.325,90 € |
|
Asesor Secretaría Alcaldía |
100 |
26.846,52 € |
8.792,24 € |
35.638,76 € |
|
Asesor Alcaldía |
100 |
26.093,91 € |
8.545,76 € |
34.639,67 € |
|
Asesor Grupo Municipal P.P. |
50 |
10.305,45 € |
3.375,03 € |
13.680,48 € |
|
Asesor Grupo Municipal P.A. |
50 |
10.305,45 € |
3.375,03 € |
13.680,48 € |
|
Asesor Grupo Municipal A.P. |
50 |
10.305,45 € |
3.375,03 € |
13.680,48 € |
|
Costes Totales |
|
111.974,22 € |
36.671,56 € |
148.645,78 € |
Cuarto. Régimen de subvenciones a los grupos políticos municipales vigente para 2017 aprobado por el Pleno municipal en sesión extraordinaria de fecha 23 de junio de 2015:
-Componente fijo: 244 euros mensuales.
-Componente variable: 133 euros mensuales por Concejal de cada grupo político.
Palma del Río, a 12 de enero de 2017. Firmado electrónicamente por el Alcalde-Presidente, José Antonio Ruiz Almenara.