Boletín nº 25 (07-02-2017)
VI. Administración Local
Ayuntamiento de Puente Genil
Nº. 339/2017
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO DE 2017
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de cinco de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, habida cuenta que la Corporación, en sesión plenaria celebrada el día 19 de diciembre de 2016, adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para 2017, habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 3, de fecha 05 de enero de 2017 y número de anuncio 5/2017 y en tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil, con fecha 05/01/2017 y número de anuncio 1. Habiendo transcurrido el plazo legalmente establecido desde su publicación y exposición al publico, y no habiéndose producido reclamaciones al respecto, es por lo que se eleva a definitivo el acuerdo hasta entonces provisional y se procede a la publicación del Acuerdo Definitivo de aprobación del Presupuesto General de la Entidad para el citado ejercicio.
El Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil para el ejercicio de 2017, incluye los Presupuestos de la Entidad Local, del Organismo Autónomo Fundación Juan Rejano, de la Empresa de Servicios y Gestión Medioambiental de Puente Genil, S.A. (EGEMASA) y de la Sociedad para el Desarrollo de Puente Genil, S.L. (SODEPO), los cuales se relacionan a continuación:
|
GASTOS |
AYUNTAMIENTO |
JUAN REJANO |
EGEMASA |
SODEPO |
Total |
ELIMINACIÓN |
TOTAL CONSOL. |
|
Cap.1 Gastos de Personal |
8.146.034,36 € |
|
2.437.354,19 € |
3.039.632,89 € |
13.623.021,44 € |
-4.959.670,53 € |
8.663.350,91 € |
|
Cap.2 Gastos corrientes |
7.594.448,67 € |
9.800,00 € |
1.654.923,34 € |
326.871,42 € |
9.586.043,43 € |
-1.968.951,04 € |
7.617.092,39 € |
|
Cap.3 Gastos Financieros |
137.016,99 € |
|
|
|
137.016,99 € |
|
137.016,99 € |
|
Cap.4 Transferencias Corr. |
5.992.943,92 € |
200,00 € |
0,00 € |
|
5.993.143,92 € |
-200,00 € |
5.992.943,92 € |
|
Cap.5 Fondo Contingencia |
97.493,69 € |
|
|
|
97.493,69 € |
|
97.493,69 € |
|
Cap.6 Inversiones Reales |
3.672.602,97 € |
|
439.230,00 € |
|
4.111.832,97 € |
-250.000,00 € |
3.861.832,97 € |
|
Cap.7 Transf. de capital |
320.000,00 € |
|
|
|
320.000,00 € |
|
320.000,00 € |
|
Cap.8 Activos Financieros |
22.902,89 € |
|
|
|
22.902,89 € |
|
22.902,89 € |
|
Cap.9 Pasivos Financieros |
983.636,46 € |
|
|
|
983.636,46 € |
|
983.636,46 € |
|
TOTAL GASTOS |
26.967.079,95 € |
10.000,00 € |
4.531.507,53 € |
3.366.504,31 € |
34.875.091,79 € |
-7.178.821,57 € |
27.696.270,22 € |
|
Empleos No financieros |
26.689.730,87 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS |
AYUNTAMIENTO |
JUAN REJANO |
EGEMASA |
SODEPO |
Total |
ELIMINACIÓN |
TOTAL CONSOL. |
|
Cap.1 Impuestos Directos |
8.649.622,22 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
8.649.622,22 € |
0,00 € |
8.649.622,22 € |
|
Cap.2 Impuestos Indirectos |
120.757,58 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
120.757,58 € |
0,00 € |
120.757,58 € |
|
Cap.3 Tasas y otros ingresos |
4.249.915,33 € |
0,00 € |
175.000,00 € |
624.003,31 € |
5.048.918,64 € |
0,00 € |
5.048.918,64 € |
|
Cap.4 Transferencias Corr. |
10.251.616,51 € |
10.000,00 € |
4.106.507,53 € |
2.742.501,00 € |
17.110.625,04 € |
-6.859.008,53 € |
10.251.616,51 € |
|
Cap.5 Ingresos Patrimoniales |
54.633,57 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
54.633,57 € |
0,00 € |
54.633,57 € |
|
Cap.6 Enajenación Inv. Reales |
160.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
160.000,00 € |
0,00 € |
160.000,00 € |
|
Cap.7 Transf. de capital |
1.142.731,85 € |
0,00 € |
250.000,00 € |
0,00 € |
1.392.731,85 € |
-250.000,00 € |
1.142.731,85 € |
|
Cap.8 Activos Financieros |
22.802,89 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
22.802,89 € |
0,00 € |
22.802,89 € |
|
Cap.9 Pasivos Financieros |
2.315.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
2.315.000,00 € |
0,00 € |
2.315.000,00 € |
|
TOTAL INGRESOS |
26.967.079,95 € |
10.000,00 € |
4.531.507,53 € |
3.366.504,31 € |
34.875.091,79 € |
-7.109.008,53 € |
27.766.083,26 € |
|
Recursos No Financieros |
25.428.280,37 € |
|
|
|
|
|
|
PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD, APROBADA JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2016:
PERSONAL FUNCIONARIO:
|
Nº |
Grupo |
Nivel |
Situación |
|
|
1. FUNCIONARIOS CON HAB. DE CARÁCTER NACIONAL |
||||
|
1.1. Subescala Secretaría |
||||
| Clase 1ª. Categoría Superior | ||||
|
Secretario General |
1 |
A1 |
30 |
Propiedad |
|
1.2 Subescala Intervención-Tesorería |
||||
|
Categoría Superior |
||||
|
Interventor |
1 |
A1 |
30 |
Propiedad |
|
Tesorero |
1 |
A1 |
30 |
Propiedad |
|
2. ADMINISTRACIÓN GENERAL |
||||
|
2.1. Subescala Técnica |
||||
|
Técnico de Administración General |
2 |
A1 |
27 |
Propiedad |
|
Técnico de Administración General |
1 |
A1 |
29 |
Propiedad |
|
2.2. Subescala Administrativa |
||||
|
Administrativo |
2 |
C1 |
22 |
Propiedad |
|
Administrativo |
2 |
C1 |
22 |
Vacante |
|
Administrativo (Pleno 23/12/02) |
5 |
C1 |
Vacante |
|
|
2.3. Subescala Auxiliar |
||||
|
Auxiliares de Administración General (A extinguir) |
4 |
C2 |
18 |
Propiedad |
|
Auxiliares de Administración General |
2 |
C2 |
18 |
Vacante |
|
Auxiliares de Administración General (Pleno 23/12/02) |
1 |
C2 |
Vacante |
|
|
2.4. Subescala Subalterna |
||||
|
Ordenanza (A extinguir) |
2 |
E |
12 |
Propiedad |
|
3. ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
||||
|
3.1. Subescala Técnica |
||||
| Clase Técnicos Superiores | ||||
|
Arquitecto |
1 |
A1 |
27 |
Propiedad |
|
Economista |
1 |
A1 |
27 |
Propiedad |
|
Clase Técnicos Medios |
||||
|
Arquitecto Técnico |
1 |
A2 |
26 |
Vacante |
|
Ingeniero Técnico Industrial |
1 |
A2 |
26 |
Propiedad |
| 3.2. Subescala de Servicios Especiales | ||||
| Policía Local y Auxiliares | ||||
|
Inspector |
1 |
A2 |
26 |
Propiedad |
|
Subinspector |
2 |
A2 |
26 |
Propiedad 1 |
|
Vacante 1 |
||||
|
Oficial |
10 |
C1 |
22 |
Propiedad 9 |
|
Vacante 1 |
||||
|
Policía |
42 |
C1 |
22 |
Propiedad 34 |
|
Vacante 8 |
||||
|
Plazas de Cometidos Especiales |
||||
|
Profesor de Educación Física |
2 |
A1 |
26 |
Propiedad |
|
Asistente Social |
1 |
A2 |
22 |
Vacante |
|
Coordinador de Protección Civil |
1 |
C2 |
18 |
Propiedad |
|
Coordinador (Pleno 23/12/02) |
1 |
C1 |
Vacante |
|
|
Operador de Informática |
1 |
C1 |
22 |
Propiedad |
| Personal de Oficios | ||||
|
Operarios |
||||
|
Peón Servicios Múltiples (A extinguir) |
1 |
E |
12 |
Propiedad |
|
Portero Mantenedor de Colegios |
1 |
E |
12 |
Vacante |
|
Matarife |
2 |
C2 |
18 |
Propiedad |
PERSONAL LABORAL:
|
Nº |
Situación |
|
|
ÁREA: ALCALDÍA |
||
|
Dpto: Admón. General |
||
|
Peón Ordenanza |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Peón (P. Interna) |
1 |
Vacante |
|
Limpiadora * |
1 |
Lab. Indefinido |
|
* A amortizar tras la jubilación de la titular de la plaza |
||
|
Dpto: Gabinete de Prensa |
||
|
Coordinador |
1 |
Vacante (Lab. Temp) |
|
ÁREA: HACIENDA |
||
|
Dpto.: Estudios Económicos y Racionaliz. del Gasto |
||
|
Economista |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Secc.: Imprenta |
||
|
Oficial 1ª Artes Gráficas |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Secc.: Of. Compras |
||
|
Administrativo |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Secc: Rentas |
||
|
Auxiliar Administrativo |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Auxiliar Administrativo -Inspección- |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Auxiliar Administrativo |
1 |
Vacante (Lab. Temp) |
|
ÁREA: SECRETARÍA GENERAL |
||
|
Dpto: Secretaría |
||
|
Auxiliar Administrativo |
2 |
Fijo de Plantilla |
|
Secc: Archivo |
||
|
Oficial 1ª Archivo |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Secc: Estadística |
||
|
Auxiliar Administrativo |
1 |
Vacante (Lab. Temp) |
|
ÁREA: SEGURIDAD Y TRÁFICO |
||
|
Dpto: Policía Local |
||
|
Oficial de Construcción |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Peón de Construcción |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Oficial 2ª de Carpintería Metálica |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Encargado (Cond. 1ª) |
1 |
Lab. Indefinido |
|
ÁREA: SERVICIOS GENERALES |
||
|
Dpto: Administración General |
||
|
Coordinador de Servicios y Personal |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Dpto: Informática |
||
|
Coordinador |
1 |
Vacante (Lab. Temp) |
|
Celador (A extinguir) |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Técnico Operador Informático (P. Interna) |
1 |
Vacante |
|
Técnico Operador Informática |
1 |
Vacante (Lab. Temp) |
|
Dpto: Mantenimiento |
||
|
Sección: Alumbrado |
||
|
Oficial 1ª Electricista |
2 |
Fijo de Plantilla |
|
Ayudante Electricista (A extinguir) |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Oficial 2ª Electricista (P. Interna) |
1 |
Vacante |
|
Sección: Colegios |
||
|
Peón de Mantenimiento |
1 |
Vacante (Lab. Temp) |
|
Peón de Mantenimiento |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Vigilante de Colegios (Ofic. 1ª) |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Oficial 1ª. |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Sección: Limpieza Edificios |
||
|
Limpiadora |
3 |
Lab. Indefinido |
|
Sección: Obras, Construcc. y Mto. |
||
|
Encargado |
1 |
Vacante |
|
Oficial 1ª Construcción |
3 |
Fijo de plantilla |
|
Peón Construcción |
3 |
Fijo de plantilla |
|
Oficial 1ª Conductor |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Coordinador (Fuente Álamo) |
1 |
Vacante (Lab. Temp) |
|
Oficial 1ª Construcción (Fuente Álamo) |
2 |
Vacante (Lab. Temp) |
|
Sección: Pintura de Mantenimiento |
||
|
Oficial 2ª Pintor |
1 |
Vacante (Lab. Temp) |
|
Oficial 2ª Pintor |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Dpto: Recursos Humanos |
||
|
Administrativo |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Administrativo (P. Interna) |
1 |
Vacante |
|
Auxiliar Administrativo (A extinguir) |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Auxiliar Administrativo |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Dpto: SS.GG. |
||
|
Oficial 2ª Jardines |
1 |
Lab. Indefinido |
|
ÁREA: SERVICIOS COMUNITARIOS |
||
|
Dpto: Actividades Deportivas |
||
|
Sección: Actividades |
||
|
Monitor Deportivo |
4 |
Fijo de Plantilla |
|
Dpto: Admínistración General |
||
|
Auxiliar: Administrativo |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Dpto: Cultura |
||
|
Sección: Biblioteca |
||
|
Coordinador Admtvo. |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Auxiliar de Biblioteca |
2 |
Lab. Indefinido |
|
Sección: Cultura |
||
|
Coordinador Admtvo. |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Peón Polivalente |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Limpiadora |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Sección: Escuela de Música |
||
|
Coordinador Admtvo. |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Sección: Teatro Circo |
||
|
Oficial |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Peón Polivalente |
1 |
Vacante |
|
Peón Polivalente |
1 |
Vacante (Lab. Temp.) |
|
Dpto: Instalaciones Deportivas |
||
|
Sección: Instalaciones |
||
|
Oficial |
1 |
Vacante |
|
Oficial |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Peón Polivalente |
4 |
Indefinido |
|
Peón Polivalente |
2 |
Vacante (Lab. Temp.) |
|
Limpiadora |
1 |
Indefinido |
|
Auxiliar Administrativo |
1 |
Indefinido |
|
Auxiliar Administrativo |
1 |
Vacante (Lab. Temp.) |
|
Dpto: Participac., Informac. y Promoc. |
||
|
Sección: CIAC |
||
|
Director Técnico |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Informador |
1 |
Indefinido |
|
Dinamizador |
1 |
Vacante (Lab. Temp.) |
|
Limpiadora |
1 |
Indefinido |
|
Sección: Mujer |
||
|
Asesor Jurídico |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Técnico Medio |
1 |
Vacante (Lab. Temp.) |
|
Auxiliar Administrativo |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Sección Turismo: |
||
|
Informador |
1 |
Vacante |
|
Informador |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Técnico Grado Medio (P. Interna) |
1 |
Vacante |
|
Dpto: Servicios Sociales y Mayores |
||
|
Sección: Mayores |
||
|
Coordinador |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Sección: Servicios Sociales |
||
|
Director Técnico |
1 |
Fijo de Plantilla (Exced.) |
|
Trabajador Social |
4 |
3 Fijo de Plantilla |
|
1 |
Vacante (Lab. Temp.) |
|
|
Educador Social |
2 |
Fijo de Plantilla |
|
Auxiliar: Administrativo |
4 |
3 Fijo Plantilla |
|
1 |
Vacante (Lab. Temp.) |
|
|
Sección: ETF |
||
|
Psicólogo |
1 |
Vacante (Lab. Temp.) |
|
Educador Social |
1 |
Vacante (Lab. Temp.) |
|
ÁREA: URBANISMO |
||
|
Arquitecto |
2 |
Vacante (Lab. Temp) |
|
Arquitecto Técnico |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Arquitecto Técnico |
1 |
Vacante (Lab. Temp) |
|
Auxiliar Servicios Técnicos (A extinguir) |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Administrativo |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Vigilante de Obras |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Delineante |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Delineante (Ofic. 2ª) (A extinguir) |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Delineante (P. Interna) |
1 |
Vacante |
|
Auxiliar Administrativo |
1 |
Fijo de Plantilla |
A) SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE PUENTE GENIL, S.L.
|
Categorías profesionales |
Número trabajadores/as |
|
Gerente |
1 |
|
Técnico/a Superior |
1 |
|
Técnico/a Medio |
5 |
|
Técnico/a Administrativo |
1 |
|
Administrativo/a |
1 |
|
Auxiliar Administrativo/a |
4 |
|
Aux. A. Domicilio |
89 |
|
Limpiador/a |
20 |
|
Controlador/a |
2 |
|
Oficial Cementerio |
1 |
|
Oficial Piscina |
0 |
|
Oficial Albañil |
2 |
|
Peón Cementerio |
2 |
|
Peón Piscina |
0 |
|
Peón Albañil |
0 |
|
Prof. Música |
0 |
|
Monitor/socorrista |
0 |
B) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.
|
ÁREA |
PUESTO |
NÚMERO |
|
Recogida residuos y |
||
|
limpieza viaria |
|
|
|
Responsable área |
2 |
|
|
Conductores |
14 |
|
|
Peones |
16 |
|
|
Parques y Jardines |
|
|
|
Responsable área |
1 |
|
|
Encargado |
1 |
|
|
Peones |
10 |
|
|
Conductores |
0 |
|
|
Mantenimiento |
|
|
|
Responsable área |
1 |
|
|
Mecánicos |
2 |
|
|
Peones |
2 |
|
|
Peones mantenimiento |
2 |
|
|
Mecánicos gruístas |
3 |
|
|
Medio Ambiente |
|
|
|
Responsable área |
1 |
|
|
Peón |
1 |
|
|
Gestión RCD,s |
||
|
Responsable de área |
0 |
|
|
Cond. Esp. |
0 |
|
|
Peones |
0 |
|
|
Gestión de aguas (EDAR) |
||
|
Jefe planta |
1 |
|
|
Operadores |
4 |
|
|
Administración |
|
|
|
Administrativo |
1 |
|
|
Gerente |
1 |
Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, Recurso Contencioso Administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
En Puente Genil, a 27 enero de 2017. El Alcalde, Fdo. Esteban Morales Sánchez.