Boletín nº 13 (18-01-2018)
VI. Administración Local
Diputación de Córdoba
Nº. 138/2018
El Pleno aprobó inicialmente el Presupuesto General de esta Diputación de Córdoba para el año 2018 en sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2017. Expuesto al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia número 240 de 21 de diciembre de 2017, no se han presentado reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición al público, que finalizó el día 15 de enero de 2018. De conformidad con lo estipulado en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, queda aprobado definitivamente, expresándose a continuación el desglose por Capítulos de los Estados de Ingresos y Gastos de los Presupuestos que lo integran y del Consolidado, así como las Plantillas del personal Eventual, Funcionario y Laboral.
PRESUPUESTO ÚNICO DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
AÑO 2018
ESTADO DE INGRESOS
|
CAPITULO 1 |
IMPUESTOS DIRECTOS |
9.238.000,00 |
|
CAPITULO 2 |
IMPUESTOS INDIRECTOS |
9.286.117,45 |
|
CAPITULO 3 |
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS |
20.334.603,83 |
|
CAPITULO 4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
151.897.864,13 |
|
CAPITULO 5 |
INGRESOS PATRIMONIALES |
821.140,00 |
|
CAPITULO 6 |
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES |
388.130,52 |
|
CAPITULO 7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
5.622.826,08 |
|
CAPITULO 8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
28.351.614,36 |
|
CAPITULO 9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
12.990.000,00 |
|
TOTAL |
238.930.296,37 |
ESTADO DE GASTOS
|
CAPITULO 1 |
GASTOS DE PERSONAL |
40.689.353,23 |
|
CAPITULO 2 |
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |
36.580.689,93 |
|
CAPITULO 3 |
GASTOS FINANCIEROS |
670.148,90 |
|
CAPITULO 4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
81.445.700,40 |
|
CAPITULO 5 |
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |
1.000.000,00 |
|
CAPITULO 6 |
INVERSIONES REALES |
26.217.732,51 |
|
CAPITULO 7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
16.929.825,41 |
|
CAPITULO 8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
28.401.614,36 |
|
CAPITULO 9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
6.995.231,63 |
|
TOTAL |
238.930.296,37 |
RESUMEN GENERAL DE LA PLANTILLA 2018
PERSONAL FUNCIONARIO
|
CATEGORÍA |
Nº PLAZAS |
|
Secretario |
1 |
|
Interventor |
1 |
|
Tesorero |
1 |
|
Secretario/a-Interventor/a |
3 |
|
TOTAL ESCALA HABILITACIÓN NACIONAL |
6 |
|
Técnico/a Administración General |
25 |
|
Técnico/a Gestión Administración General |
2 |
|
Administrativo/a |
51 |
|
Auxiliar Administrativo/a |
82 |
|
Portero/a Ordenanza |
11 |
|
TOTAL ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL |
171 |
|
Arquitecto |
21 |
|
Ingeniero de Caminos |
8 |
|
Veterinario/a |
2 |
|
Medico/a |
3 |
|
Psicólogo/a |
2 |
|
Ingeniero Agrónomo |
2 |
|
Economista |
11 |
|
Medico Empresa |
1 |
|
Letrado/a |
6 |
|
SUBESCALA TÉCNICA CLASE SUPERIOR |
56 |
|
Ingeniero Técnico/a Obras Públicas |
9 |
|
Ingeniero Técnico/a Industrial |
15 |
|
Técnico/a Medio Enfermería |
2 |
|
Técnico/a Prevención Riesgos Ingeniería Industrial |
1 |
|
Técnico/a Prevención Riesgos Edificación |
3 |
|
Técnico/a Prevención Riesgos Obra Civil |
4 |
|
Asistente Social |
2 |
|
Técnico/a Medio Biblioteca |
1 |
|
Arquitecto Técnico/a |
24 |
|
Técnico/a Medio Enfermería del Trabajo |
1 |
|
Ingeniero Técnico/a Agrícola |
1 |
|
Documentalista |
2 |
|
Ingeniero Técnico/a Topógrafo |
4 |
|
SUBESCALA TÉCNICA CLASE MEDIA |
69 |
|
Delineante |
33 |
|
Terapeuta |
7 |
|
SUBESCALA TÉCNICA CLASE AUXILIAR |
40 |
|
Técnico/a/a Especialista Inventario Artístico |
1 |
|
Celador Carreteras |
5 |
|
Técnico/a Medio Contabilidad |
1 |
|
Ayudante Archivo |
1 |
|
Técnico/a Superior Asuntos Europeos |
2 |
|
Técnico/a Gestión Hacienda |
1 |
|
Ayudante Biblioteca |
1 |
|
Técnico/a Deportes |
1 |
|
Técnico/a Cultura |
1 |
|
Técnico/a Actividades Juveniles |
1 |
|
Técnico/a Auxiliar Actividades Juveniles |
1 |
|
Oficial de estadística |
1 |
|
Técnico/a/a Superior Especialista .Dº Tributario |
1 |
|
Técnico/a/a superior Medio Ambiente |
5 |
|
Técnico/a Superior Auditoría Control Financiero |
1 |
|
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES. CLASE COMETIDOS ESPECIALES |
24 |
|
Capataz de Primera |
6 |
|
Mecánico Conductor |
22 |
|
Auxiliar Serv. Internos |
3 |
|
Cuidador/a |
16 |
|
Limpiador/a |
11 |
|
Oficial Mantenimiento |
13 |
|
Auxiliar Enfermería |
1 |
|
Oficial Tractorista |
1 |
|
Operador montador fotografía y medios audiovisuales |
1 |
|
Servicios Generales |
11 |
|
Cuidador/a Vigilante Nocturno |
2 |
|
Oficial Mecánico |
3 |
|
Auxiliar de Biblioteca |
1 |
|
Oficial Ganadero |
3 |
|
Oficial 1a. Albañil |
1 |
|
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES. CLASE PERSONAL DE OFICIOS |
95 |
|
TOTAL ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
284 |
|
TOTAL GENERAL |
461 |
PERSONAL LABORAL
|
CATEGORÍA |
Nº PLAZAS |
|
Periodista |
2 |
|
Técnico/a Restaurador/a |
1 |
|
Oficial Técnico Administrativo |
1 |
|
Ingeniero Agrónomo |
1 |
|
Licenciado/a Derecho |
1 |
|
Técnico/a Cooperación Internacional |
1 |
|
Técnico/a Protocolo |
1 |
|
TOTAL GRUPO A SUBGRUPO A1 |
8 |
|
Técnico/a Medio Enfermería |
2 |
|
Técnico/a Medio Cooperación al Desarrollo |
1 |
|
Asistente Social |
1 |
|
Técnico/a/a Grado Medio |
5 |
|
Graduado/a Social |
1 |
|
Diplomado/a Trabajo Social |
1 |
|
Técnico/a Deportes |
1 |
|
Técnico/a Cultura |
1 |
|
TOTAL GRUPO A SUBGRUPO A2 |
13 |
|
Administrativo/a |
13 |
|
Técnico/a Auxiliar Monitor/a |
2 |
|
Técnico/a Auxiliar Actividades Tiempo Libre |
1 |
|
Diseñador/a Gráfico/a |
1 |
|
Jefe de Taller |
1 |
|
Técnico/a Auxiliar Cooperación Desarrollo |
1 |
|
Técnico/a Auxiliar Deportes |
2 |
|
Jefatura Sección Composición y Reproducción |
1 |
|
Jefe Sección Maquinas |
1 |
|
Jefe Sección Encuadernación |
1 |
|
Técnico/a Auxiliar de Protocolo |
3 |
|
Técnico/a Auxiliar Artes Gráficas |
1 |
|
Técnico Auxiliar en Instalaciones |
1 |
|
TOTAL GRUPO C SUBGRUPO C1 |
29 |
|
Auxiliar Administrativo/a |
16 |
|
Almacenero |
1 |
|
Capataz de Primera |
1 |
|
Mecánico Conductor |
18 |
|
Auxiliar Serv. Internos |
1 |
|
Cuidador/a |
42 |
|
Cocinero/a |
3 |
|
Oficial Mantenimiento |
1 |
|
Oficial 1ª Agrícola |
3 |
|
Oficial 1ª Mantenimiento Carreteras |
12 |
|
Oficial 2ª Mantenimiento Carreteras |
2 |
|
Auxiliar Preimpresión |
3 |
|
Auxiliar Gestión Programas |
1 |
|
Oficial 1 Encuadernador |
4 |
|
Serv. Generales |
24 |
|
Monitor/A |
1 |
|
Oficial Ganadero |
4 |
|
Oficial 1ª. Fontanería |
3 |
|
Oficial 1ª Albañil |
11 |
|
Oficial 1ª Pintor |
3 |
|
Oficial 1ª Carpintero |
4 |
|
Oficial de Almacén |
1 |
|
Auxiliar de Carreteras |
1 |
|
Oficial 2ª Conductor-Pinche |
1 |
|
Oficial 2ª Conductor |
2 |
|
Informador/a |
2 |
|
Oficial 2ª Taller |
1 |
|
Oficial Reprografia |
4 |
|
Oficial Serv.Inter.Ext. |
1 |
|
Oficial Publicaciones |
1 |
|
Oficial instalaciones |
3 |
|
Oficial 1ª Preimpresión |
4 |
|
Oficial 1ª Máquinas |
5 |
|
Oficial 1ª Jardinero |
1 |
|
Oficial Maquetador/diseñador |
1 |
|
TOTAL GRUPO C SUBGRUPO C2 |
186 |
|
Oficial 3ª Carreteras |
45 |
|
Ayudante Cocina |
3 |
|
Limpiador/a |
11 |
|
Peón Especializado |
1 |
|
Portero/a Ordenanza |
3 |
|
Oficial 3a. Alba/Il |
4 |
|
Peón Especializado Limp. |
2 |
|
Oficial 3ª Obras y mantenimiento |
13 |
|
Oficial Tercera |
12 |
|
TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES SIN TITULACIÓN |
94 |
|
TOTAL GENERAL |
330 |
PERSONAL EVENTUAL
|
CATEGORÍA |
Nº PLAZAS |
|
Administrativo/a |
14 |
|
Secretario/a Particular |
1 |
|
Jefe/a de Comunicación e Imagen |
1 |
|
Asesor/a de Grupo |
9 |
|
Jefe/a de Gabinete de Presidencia |
1 |
|
Asesor/a de Gobierno |
3 |
|
TOTAL GENERAL |
29 |
RESUMEN
|
TIPO DE PLAZA |
NÚMERO TOTAL |
|
Personal funcionario |
461 |
|
Personal laboral |
330 |
|
Personal eventual |
29 |
|
TOTAL |
820 |
PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL BOTI"
PARA EL EJERCICIO 2018
ESTADO DE INGRESOS
|
CAPITULO 3 |
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS OTROS INGRESOS |
100,00 |
|
CAPITULO 4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
784.886,17 |
|
CAPITULO 5 |
INGRESOS PATRIMONIALES |
50,00 |
|
CAPITULO 7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
56.977,03 |
|
TOTAL |
842.013,20 |
ESTADO DE GASTOS
|
CAPITULO 1 |
GASTOS DE PERSONAL |
272.539,40 |
|
CAPITULO 2 |
COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS |
320.989,27 |
|
CAPITULO 3 |
GASTOS FINANCIEROS |
507,50 |
|
CAPITULO 4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
191.000,00 |
|
CAPITULO 6 |
INVERSIONES REALES |
56.977,03 |
|
TOTAL |
842.013,20 |
PLANTILLA DE PERSONAL 2018
FUNDACIÓN ARTES PLÁSTICAS RAFAEL BOTÍ
|
N |
Descripción |
Titulación |
Grupo |
Adscripción |
Nivel O |
|
1 |
Gerente |
Titulado Superior |
Alta Dirección |
||
|
1 |
Administrativo |
FP II 2º GRADO, Bachiller o Equiv. |
C-1 |
L |
18 |
|
1 |
Auxiliar Administrativo |
FP I 1º GRADO, graduado escolar o Equivalente |
C-2 |
L |
14 |
|
1 |
Oficial Exposiciones |
FP I 1º GRADO, graduado escolar o Equivalente |
C-2 |
L |
14 |
|
1 |
Oficial Montador Exposiciones-Conductor |
FP I 1º GRADO, graduado escolar o Equivalente |
C-2 |
L |
14 |
|
3 |
Peones especialista en montaje |
Cert. Escolaridad |
E |
L |
12 |
PRESUPUESTO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
PARA EL EJERCICIO 2018
ESTADO DE INGRESOS
|
CAPITULO 3 |
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS |
8.100,00 |
|
CAPITULO 4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.161.250,00 |
|
CAPITULO 5 |
INGRESOS PATRIMONIALES |
250,00 |
|
TOTAL |
1.169.600,00 |
ESTADO DE GASTOS
|
CAPITULO 1 |
GASTOS DE PERSONAL |
377.752,38 |
|
CAPITULO 2 |
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS |
492.997,62 |
|
CAPITULO 3 |
GASTOS FINANCIEROS |
500,00 |
|
CAPITULO 4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
287.000,00 |
|
CAPITULO 6 |
INVERSIONES REALES |
11.350,00 |
|
TOTAL |
1.169.600,00 |
ANEXO
PLANTILLA DE PERSONAL DEL P.P.T.C
|
GRUPO |
DESCRIPCIÓN |
HOMBRES |
MUJERES |
TOTAL |
|
GERENTE |
Titulados Superiores |
1 |
1 |
|
|
A1-VACANTE |
Titulados Superiores |
|||
|
A2 |
Titulados Medios |
1 |
1 |
|
|
C1 |
Bachiller o FP II |
1 |
1 |
2 |
|
C2 |
Graduado Éscolar o FP I |
1 |
4 |
5 |
|
TOTALES |
3 |
6 |
9 |
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL
PARA EL EJERCICIO 2018
ESTADO DE INGRESOS
|
CAPITULO 3 |
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS |
3.000,00 |
|
CAPITULO 4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
44.861.785,14 |
|
CAPITULO 7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
1.030.900,00 |
|
TOTAL |
45.895.685,14 |
ESTADO DE GASTOS
|
CAPITULO 1 |
GASTOS DE PERSONAL |
8.088.521,12 |
|
CAPITULO 2 |
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |
623.299,44 |
|
CAPITULO 4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
36.152.964,58 |
|
CAPITULO 6 |
INVERSIONES REALES |
14.900,00 |
|
CAPITULO 7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
1.016.000,00 |
|
TOTAL |
45.895.685,14 |
PLANTILLA PERSONAL 2018
INSTITUTO PROVINCIAL BIENESTAR SOCIAL CORDOBA
PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO IPBS 2018
|
Núm. |
GRUPO |
CATEGORIA |
ADSC |
Titulación |
|
1 |
A2 |
TRABAJADOR SOCIAL |
F |
MEDIA |
PLANTILLA PERSONAL LABORAL IBPS 2017
|
Núm. |
GRUPO |
CATEGORIA | ADSC |
Titulación |
|
|
1 |
A1 |
GERENTE |
F/L |
SUPERIOR |
|
|
1 |
A1 |
LDO. DERECHO |
L |
SUPERIOR |
|
|
1 |
A1 |
LDO. EMPRESARIALES |
L |
SUPERIOR |
|
|
1 |
A1 |
LDO. INFORMATICA |
L |
SUPERIOR |
|
|
1 |
A1 |
SOCIÓLOGO |
L |
SUPERIOR |
|
|
6 |
A1 |
MEDICO |
L |
SUPERIOR |
|
|
16 |
A1 |
PSICÓLOGO |
L |
SUPERIOR |
|
|
36 |
A2 |
TRABAJADOR SOCIAL |
L |
MEDIA |
|
|
16 |
A2 |
EDUCADORES SOCIALES |
L |
MEDIA |
|
|
7 |
C1 |
ADMINISTRATIVOS |
L |
F.P. II. /Equivalente |
|
|
1 |
C1 |
TEC. ESPEC. INFORMATICA |
L |
F.P. II (Informática o equiv.) |
|
|
12 |
C2 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
L |
F.P. I. / Graduado Escolar. |
|
|
2 |
C2 |
MONITOR INCORPORAC. SOCIAL |
L |
F.P. I./ Graduado Escolar |
|
|
2 |
C2 |
PORTERO INFORMADOR |
L |
Graduado Escolar o equivalente. |
|
|
103 |
|||||
TOTAL PLANTILLA
|
104 |
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE COOPERACIÓN CON LA HACIENDA LOCAL
PARA EL EJERCICIO 2018
ESTADO DE INGRESOS
|
CAPITULO 3 |
TASAS, PREC. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS |
10.753.795,81 |
|
CAPITULO 4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
492.859,00 |
|
CAPITULO 5 |
INGRESOS PATRIMONIALES |
5.671,72 |
|
CAPITULO 8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
30.000,00 |
|
TOTAL |
11.282.326,53 |
ESTADO DE GASTOS
|
CAPITULO 1 |
GASTOS DE PERSONAL |
6.378.980,41 |
|
CAPITULO 2 |
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |
4.316.139,73 |
|
CAPITULO 3 |
GASTOS FINANCIEROS |
136.729,52 |
|
CAPITULO 4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
91.718,64 |
|
CAPITULO 5 |
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |
51.677,23 |
|
CAPITULO 6 |
INVERSIONES REALES |
277.081,00 |
|
CAPITULO 8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
30.000,00 |
|
TOTAL |
11.282.326,53 |
|
INSTITUTO DE COOPERACION CON LA HACIENDA LOCAL |
|||||||
|
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO |
EJERCICIO 2018 |
||||||
|
DENOMINACIÓN PUESTOS DE TRABAJO |
TOTAL EFECTIVOS |
CATEGORIA PROFESIONAL |
TITULACION EXIGIDA |
||||
|
Gerente |
1 |
Técnico Superior |
Licenciado universitario, titulación de Escuela Técnica Superior o equivalente |
||||
|
Director de Área |
2 |
Técnico Superior |
Licenciado universitario, titulación de Escuela Técnica Superior o equivalente |
||||
|
Jefe de Servicio |
1 |
Técnico Superior |
Licenciado universitario, titulación de Escuela Técnica Superior o equivalente |
||||
|
Técnico Superior |
2 |
Técnico Superior |
Licenciado universitario, titulación de Escuela Técnica Superior o equivalente |
||||
|
Jefe de Departamento |
5 |
Técnico Medio |
Diplomado universitario, titulación de Escuela Técnica Superior o equivalente |
||||
|
Técnico Medio |
3 |
Técnico Medio |
Diplomado universitario, titulación de Escuela Técnica Superior o equivalente |
||||
|
Jefe de Grupo |
14 |
Administrativo |
Formación profesional de 2º grado, Bachillerato Superior, BUP o equivalente |
||||
|
Jefe de Oficina |
13 |
Administrativo |
Formación profesional de 2º grado, Bachillerato Superior, BUP o equivalente |
||||
|
Administrativo |
16 |
Administrativo |
Formación profesional de 2º grado, Bachillerato Superior, BUP o equivalente |
||||
|
Administrativo - Agente de Atención al Público |
8 |
Administrativo |
Formación profesional de 2º grado, Bachillerato Superior, BUP o equivalente |
||||
|
Administrativo - Agente de Recaudación |
4 |
Administrativo |
Formación profesional de 2º grado, Bachillerato Superior, BUP o equivalente |
||||
|
Oficial Mantenimiento |
1 |
Oficial Mantmto. |
Formación profesional de 2º grado, Bachillerato Superior, BUP o equivalente |
||||
|
Auxiliar Administrativo |
49 |
Auxiliar |
Formación prof. de 1er. grado, Bachiller elemental, Graduado escolar o equiv. |
||||
|
Auxiliar Advo - Agente de Atención al Público |
22 |
Auxiliar |
Formación prof. de 1er. grado, Bachiller elemental, Graduado escolar o equiv. |
||||
|
Auxiliar Advo - Agente de Recaudación |
3 |
Auxiliar |
Formación prof. de 1er. grado, Bachiller elemental, Graduado escolar o equiv. |
||||
|
Auxiliar Administrativo - Agente Tributario |
3 |
Auxiliar |
Formación prof. de 1er. grado, Bachiller elemental, Graduado escolar o equiv. |
||||
|
Auxiliar Advo -Secretaría de Dirección |
2 |
Auxiliar |
Formación prof. de 1er. grado, Bachiller elemental, Graduado escolar o equiv. |
||||
|
Auxiliar Mantenimiento |
1 |
Auxiliar Mantmto. |
Formación prof. de 1er. grado, Bachiller elemental, Graduado escolar o equiv. |
||||
|
TOTAL LABORAL FIJO |
150 |
||||||
|
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA |
EJERCICIO 2018 |
||||||
|
DENOMINACIÓN PLAZAS |
Nº EFECTIVOS |
GRUPO |
ESCALA |
SUBESCALA |
CLASE |
||
|
Técnico Superior |
2 |
A |
Administración Especial |
Técnica |
Superior |
||
|
Técnico Superior |
4 |
A |
Administración General |
Técnica |
|||
|
TOTAL FUNCIONARIOS DE CARRERA |
6 |
||||||
|
TOTAL |
156 |
||||||
PRESUPUESTO DE LA AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
PARA EL EJERCICIO 2018
ESTADO DE INGRESOS
|
CAPITULO 4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
241.045,40 |
|
CAPITULO 7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
405.000,00 |
|
TOTAL |
646.045,40 |
ESTADO DE GASTOS
|
CAPITULO 1 |
GASTOS DE PERSONAL |
110.345,40 |
|
CAPITULO 2 |
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS |
128.200,00 |
|
CAPITULO 3 |
GASTOS FINANCIEROS |
500,00 |
|
CAPITULO 5 |
FONDO DE CONTINGENCIA |
2.000,00 |
|
CAPITULO 6 |
INVERSIONES REALES |
205.000,00 |
|
CAPITULO 7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
200.000,00 |
|
TOTAL |
646.045,40 |
ANEXO
PLANTILLA DE PERSONAL DE
LA AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
|
TITULACIÓN/CONTRATO PLAZAS ACTUALES |
CATEGORÍA |
Denominación Plaza |
Denominación Puesto Trabajo |
|
Titulación Superior / alta dirección |
A1 |
Director/a |
Director/a |
|
Diplomatura |
A2 |
Técnico/a |
Especialista en energía |
|
FP I, Graduado Éscolar o equivalente |
C2 |
Auxiliar administrativo |
Secretario/a |
|
TOTAL |
3 |
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
PARA EL EJERCICIO 2018
ESTADO DE INGRESOS
|
CAPITULO 3 |
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS |
97.000,00 |
|
CAPITULO 4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
4.021.865,14 |
|
CAPITULO 5 |
INGRESOS PATRIMONIALES |
2.000,00 |
|
CAPITULO 8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
30.000,00 |
|
TOTAL |
4.150.865,14 |
ESTADO DE GASTOS
|
CAPITULO 1 |
GASTOS DE PERSONAL |
1.463.382,11 |
|
CAPITULO 2 |
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS |
695.200,00 |
|
CAPITULO 3 |
GASTOS FINANCIEROS |
300,00 |
|
CAPITULO 4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.961.483,03 |
|
CAPITULO 6 |
INVERSIONES REALES |
500,00 |
|
CAPITULO 8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
30.000,00 |
|
TOTAL |
4.150.865,14 |
ANEXO
PLANTILLA DE PERSONAL DEL
CONSORCIO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
a) Personal Laboral Fijo:
|
Grupo |
Descripción |
Número |
|
A1 |
Técnico/a Superior |
10 |
|
A1 |
Técnico/a Jurídico |
1 |
|
A1 |
Técnico/a Superior Tesorería y Fiscal. |
1 |
|
A1 |
Técnico/a Superior Oficina Europea |
1 |
|
A2 |
Técnico/a Medio |
3 |
|
C |
Administrativo de Patrimonio |
1 |
|
D |
Secretario/a Gerencia |
1 |
|
D |
Secretario/a Presidencia |
1 |
|
D |
Auxiliar Administrativo/a |
6 |
b) Personal Alta Dirección:
Gerente: 1.
Adjunto a Gerente: 1.
TOTAL: 27
ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E
INGRESOS DE EMPROACSA
PARA EL EJERCICIO 2018
ESTADO DE INGRESOS
|
CAPITULO 3 |
TASAS Y OTROS INGRESOS |
0,00 |
|
CAPITULO 4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
0,00 |
|
CAPITULO 5 |
INGRESOS PATRIMONIALES |
18.387.866,08 |
|
CAPITULO 6 |
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES |
0,00 |
|
CAPITULO 7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
589.991,17 |
|
CAPITULO 8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
0,00 |
|
CAPITULO 9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
7.105.691,85 |
|
TOTAL |
26.083.549,10 |
ESTADO DE GASTOS
|
CAPITULO 1 |
GASTOS DE PERSONAL |
10.420.994,00 |
|
CAPITULO 2 |
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS |
7.099.216,66 |
|
CAPITULO 3 |
GASTOS FINANCIEROS |
118.894,42 |
|
CAPITULO 4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
0,00 |
|
CAPITULO 6 |
INVERSIONES REALES |
8.378.708,69 |
|
CAPITULO 7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0,00 |
|
CAPITULO 8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
65.735,33 |
|
CAPITULO 9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
0,00 |
|
TOTAL |
26.083.549,10 |
ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E
INGRESOS DE EPRINSA
PARA EL EJERCICIO 2018
ESTADO DE INGRESOS
|
CAPITULO 3 |
TASAS Y OTROS INGRESOS |
0,00 |
|
CAPITULO 4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
0,00 |
|
CAPITULO 5 |
INGRESOS PATRIMONIALES |
7.901.730,36 |
|
CAPITULO 6 |
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES |
0,00 |
|
CAPITULO 7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0,00 |
|
CAPITULO 8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
0,00 |
|
CAPITULO 9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
0,00 |
|
TOTAL |
7.901.730,36 |
ESTADO DE GASTOS
|
CAPITULO 1 |
GASTOS DE PERSONAL |
5.280.729,88 |
|
CAPITULO 2 |
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS |
1.441.000,48 |
|
CAPITULO 3 |
GASTOS FINANCIEROS |
0,00 |
|
CAPITULO 4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
0,00 |
|
CAPITULO 6 |
INVERSIONES REALES |
1.180.000,00 |
|
CAPITULO 7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0,00 |
|
CAPITULO 8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
0,00 |
|
CAPITULO 9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
0,00 |
|
TOTAL |
7.901.730,36 |
ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E
INGRESOS DE EPREMASA
PARA EL EJERCICIO 2018
ESTADO DE INGRESOS
|
CAPITULO 3 |
TASAS Y OTROS INGRESOS |
0,00 |
|
CAPITULO 4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
0,00 |
|
CAPITULO 5 |
INGRESOS PATRIMONIALES |
25.728.557,70 |
|
CAPITULO 6 |
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES |
0,00 |
|
CAPITULO 7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0,00 |
|
CAPITULO 8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
0,00 |
|
CAPITULO 9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
0,00 |
|
TOTAL |
25.728.557,70 |
ESTADO DE GASTOS
|
CAPITULO 1 |
GASTOS DE PERSONAL |
2.957.254,35 |
|
CAPITULO 2 |
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS |
20.565.130,96 |
|
CAPITULO 3 |
GASTOS FINANCIEROS |
0,00 |
|
CAPITULO 4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
0,00 |
|
CAPITULO 6 |
INVERSIONES REALES |
1.327.317,19 |
|
CAPITULO 7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0,00 |
|
CAPITULO 8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
878.855,20 |
|
CAPITULO 9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
0,00 |
|
TOTAL |
25.728.557,70 |
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO GENERAL
PARA EL EJERCICIO 2018
ESTADO DE INGRESOS
|
CAPITULO 1 |
IMPUESTOS DIRECTOS |
9.238.000,00 |
|
CAPITULO 2 |
IMPUESTOS INDIRECTOS |
9.286.117,45 |
|
CAPITULO 3 |
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS |
31.196.599,64 |
|
CAPITULO 4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
153.019.290,98 |
|
CAPITULO 5 |
INGRESOS PATRIMONIALES |
29.440.186,59 |
|
CAPITULO 6 |
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES |
388.130,52 |
|
CAPITULO 7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
6.212.817,25 |
|
CAPITULO 8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
28.411.614,36 |
|
CAPITULO 9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
20.095.691,85 |
|
TOTAL |
287.288.448,64 |
ESTADO DE GASTOS
|
CAPITULO 1 |
GASTOS DE PERSONAL |
76.039.852,28 |
|
CAPITULO 2 |
COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS |
48.855.784,82 |
|
CAPITULO 3 |
GASTOS FINANCIEROS |
927.580,34 |
|
CAPITULO 4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
69.687.602,65 |
|
CAPITULO 5 |
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |
1.053.677,23 |
|
CAPITULO 6 |
INVERSIONES REALES |
37.669.566,42 |
|
CAPITULO 7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
16.652.948,38 |
|
CAPITULO 8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
29.406.204,89 |
|
CAPITULO 9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
6.995.231,63 |
|
TOTAL |
287.288.448,64 |
Córdoba, 16 de enero de 2018. Firmado electrónicamente por el Vicepresidente 4º, Salvador Blanco Rubio.