Boletín nº 53 (16-03-2018)
VI. Administración Local
Ayuntamiento de Puente Genil
Nº. 932/2018
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018
De conformidad con lo dispuesto en los artículo 112.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 169.3 del Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 20.3 del RD 500/90 de 20 de Abril, habida cuenta que la Corporación, en sesión plenaria celebrada el 12 de febrero de 2018 , adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta entidad para 2018, habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 35, de 19 de febrero de 2018 y número de anuncio 504/2018 y en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil con fecha 14/02/2018 y número de anuncio 22. Habiendo transcurrido el plazo legalmente establecido desde su publicación y exposición al público, y no habiéndose producido reclamaciones al respecto, es por lo que se eleva a definitivo el acuerdo hasta entonces provisional y se procede a la publicación del Acuerdo definitivo de aprobación del Presupuesto General para el citado ejercicio.
El Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil para el ejercicio de 2018, incluye los Presupuestos de la Entidad Local, del Organismo Autónomo Fundación Juan Rejano, de la Empresa de Servicios y Gestión Medio Ambiental de Puente Genil, S. A. (EGEMASA) y de la Sociedad para el Desarrollo de Puente Genil, S.L. (SODEPO), los cuales se relacionan a continuación:
|
GASTOS |
Ayuntamiento |
F. Juan Rejano |
Egemasa |
Sodepo |
Eliminaciones |
TOTAL CONSOL |
|
Cap 1. Gastos de personal |
8.146.234,04 |
2.542.110,08 |
3.734.796,29 |
14.423.140,41 |
||
|
Cap 2. Gastos bienes y serv |
7.291.842,83 |
9.800,00 |
1.765.913,84 |
151.866,19 |
3.151.295,00 |
6.068.127,86 |
|
Cap 3. Gastos financieros |
134.580,57 |
134.580,57 |
||||
|
Cap 4. Transf. corrientes |
6.335.145,19 |
200,00 |
4.334.222,07 |
2.001.123,12 |
||
|
Cap 5. Fondo contingencia |
120.000,00 |
120.000,00 |
||||
|
GASTOS CORRIENTES |
22.027.802,63 |
10.000,00 |
4.308.023,92 |
3.886.662,48 |
7.485.517,07 |
22.746.971,96 |
|
Cap 6. Inversiones reales |
2.258.763,08 |
330.612,91 |
224.132,91 |
2.365.243,08 |
||
|
Cap. 7 Transferencias capital |
270.840,68 |
270.840,68 |
||||
|
GASTOS NO FINANCIEROS |
24.557.406,39 |
10.000,00 |
4.638.636,83 |
3.886.662,48 |
7.709.649,98 |
25.383.055,72 |
|
Cap. 8 Activos financieros |
22.902,89 |
22.902,89 |
||||
|
Cap 9. Pasivos financieros |
895.155,88 |
895.155,88 |
||||
|
GASTOS FINANCIEROS |
918.058,77 |
- |
- |
- |
- |
918.058,77 |
|
GASTOS DE CAPITAL |
3.447.662,53 |
- |
330.612,91 |
- |
224.132,91 |
3.554.142,53 |
|
TOTAL |
25.475.465,16 |
10.000,00 |
4.638.636,83 |
3.886.662,48 |
7.709.649,98 |
26.301.114,49 |
|
INGRESOS |
Ayuntamiento |
F. Juan Rejano |
Egemasa |
Sodepo |
Eliminaciones |
TOTAL CONSOLI |
|
Cap 1. Impuestos directos |
8.701.349,03 |
8.701.349,03 |
||||
|
Cap 2. Impuestos indirectos |
336.105,11 |
336.105,11 |
||||
|
Cap 3. Tasas y otros ingresos |
3.816.676,34 |
249.989,38 |
3.407.839,60 |
3.151.295,00 |
4.323.210,32 |
|
|
Cap 4. Transf. corrientes |
10.076.185,19 |
10.000,00 |
4.058.034,54 |
478.822,88 |
4.334.222,07 |
10.288.820,54 |
|
Cap 5. Ingresos patrimoniales |
57.346,60 |
57.346,60 |
||||
|
INGRESOS CORRIENTES |
22.987.662,27 |
10.000,00 |
4.308.023,92 |
3.886.662,48 |
7.485.517,07 |
23.706.831,60 |
|
Cap. 6. Enajenación Inv reales |
160.000,00 |
160.000,00 |
||||
|
Cap 7. Transf. de capital |
106.480,00 |
106.480,00 |
||||
|
INGRESOS NO FINANC. |
23.147.662,27 |
10.000,00 |
4.414.503,92 |
3.886.662,48 |
7.485.517,07 |
23.973.311,60 |
|
Cap 8. Activos financieros |
22.802,89 |
22.802,89 |
||||
|
Cap. 9 Pasivos financieros |
2.305.000,00 |
2.305.000,00 |
||||
|
INGRESOS FINANCIEROS |
2.327.802,89 |
2.327.802,89 |
||||
|
INGRESOS DE CAPITAL |
2.487.802,89 |
106.480,00 |
- |
- |
2.594.282,89 |
|
|
TOTAL |
25.475.465,16 |
10.000,00 |
4.414.503,92 |
3.886.662,48 |
7.485.517,07 |
26.301.114,49 |
PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD, APROBADA JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2018
PERSONAL FUNCIONARIO
|
1. Funcionarios con Hab. de Carácter Nacional |
Nº |
Grupo |
Nivel |
Situación |
|
1.1 Subescala Secretaría |
||||
|
Clase 1ª. Categoría Superior |
||||
|
Secretario General |
1 |
A1 |
30 |
Propiedad |
|
1.2 Subescala Intervención-Tesorería |
||||
|
Categoría Superior |
||||
|
Interventor |
1 |
A1 |
30 |
Propiedad |
|
Tesorero |
1 |
A1 |
30 |
Propiedad |
|
2. ADMINISTRACIÓN GENERAL |
||||
|
2.1. Subescala Técnica |
||||
|
Técnico de Administración General |
1 |
A1 |
27 |
Propiedad |
|
Técnico de Administración General |
1 |
A1 |
27 |
Propiedad |
|
Técnico de Administración General |
1 |
A1 |
29 |
Propiedad |
|
2.2. Subescala Administrativa |
||||
|
Administrativo |
2 |
C1 |
22 |
Propiedad |
|
Administrativo |
2 |
C1 |
22 |
Vacante |
|
Administrativo (Pleno 23/12/02) |
5 |
C1 |
Vacante |
|
|
2.3. Subescala Auxiliar |
||||
|
Auxiliares de Administración General (A extinguir) |
3 |
C2 |
18 |
Propiedad |
|
Auxiliar de Administración General (A extinguir) |
1 |
C2 |
18 |
Vacante |
|
Auxiliares de Administración General |
2 |
C2 |
18 |
Vacante |
|
Auxiliares de Administración General (Pleno 23/12/02) |
1 |
C2 |
Vacante |
|
|
2.4. Subescala Subalterna |
||||
|
Ordenanza (A extinguir) |
2 |
E |
12 |
Propiedad |
|
3. ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
||||
|
3.1. Subescala Técnica |
||||
|
Clase Técnicos Superiores |
||||
|
Arquitecto |
1 |
A1 |
27 |
Propiedad |
|
Economista |
1 |
A1 |
27 |
Propiedad |
|
Clase Técnicos Medios |
||||
|
Arquitecto Técnico |
1 |
A2 |
26 |
Vacante |
|
Ingeniero Técnico Industrial |
1 |
A2 |
26 |
Propiedad |
| 3.2. Subescala de Servicios Especiales | ||||
| Policía Local y Auxiliares | ||||
|
Inspector |
1 |
A2 |
26 |
Propiedad |
|
Subinspector |
1 |
A2 |
26 |
Propiedad |
|
Oficial |
10 |
C1 |
22 |
Propiedad |
|
Oficial |
0 |
C1 |
22 |
Vacante |
|
Policía |
34 |
C1 |
22 |
Propiedad |
|
Policía |
3 |
C1 |
22 |
Vacante |
|
Plazas de Cometidos Especiales |
||||
|
-Profesor de Educación Física |
2 |
A1 |
26 |
Propiedad |
|
- Asistente Social |
1 |
A2 |
22 |
Vacante |
|
Coordinador de Protección Civil |
1 |
C2 |
18 |
Propiedad |
|
Coordinador (Pleno 23/12/02) |
1 |
C1 |
Vacante |
|
|
Operador de Informática |
1 |
C1 |
22 |
Propiedad |
|
Personal de Oficios |
||||
|
Operarios |
||||
|
Peón Servicios Múltiples (A extinguir) |
1 |
E |
12 |
Propiedad |
|
Portero Mantenedor de Colegios |
1 |
E |
12 |
Vacante |
|
Matarife |
2 |
C2 |
18 |
Propiedad |
PERSONAL LABORAL
|
ÁREA: ALCALDÍA |
Nº |
SITUACIÓN |
|
Dpto: Admón. General |
||
|
Peón Ordenanza |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Peón |
1 |
Vacante |
|
Dpto: Gabinete de Prensa |
||
|
Coordinador |
1 |
Vacante (Lab. Temp) |
|
ÁREA: HACIENDA |
||
|
Dpto.: Estudios Económicos y Racionaliz. del Gasto |
||
|
Economista |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Secc.: Imprenta |
||
|
Oficial 1ª Artes Gráficas |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Secc.: Of. Compras |
||
|
Administrativo |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Secc: Rentas |
||
|
Auxiliar Administrativo |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Auxiliar Administrativo -Inspección- |
1 |
Vacante |
|
Auxiliar Administrativo |
1 |
Vacante (Lab. Temp) |
|
ÁREA: SECRETARÍA GENERAL |
||
|
Dpto: Secretaría |
||
|
Auxiliar Administrativo |
2 |
Fijo de Plantilla |
|
Secc: Archivo |
||
|
Oficial 1ª Archivo |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Secc: Estadística |
||
|
Auxiliar Administrativo |
1 |
Vacante (Lab. Temp) |
|
ÁREA: SEGURIDAD Y TRÁFICO |
||
|
Dpto: Policía Local |
||
|
Oficial de Construcción |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Peón de Construcción |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Oficial 2ª de Carpintería Metálica |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Encargado (Cond. 1ª) |
1 |
Vacante |
|
ÁREA: SERVICIOS GENERALES |
||
|
Dpto: Administración General |
||
|
Coordinador de Servicios y Personal |
1 |
Vacante |
|
Dpto: Informática |
||
|
Coordinador |
1 |
Vacante (Lab. Temp) |
|
Celador (A extinguir) |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Técnico Operador Informático (P. Interna) |
1 |
Vacante |
|
Técnico Operador Informática |
1 |
Vacante (Lab. Temp) |
|
Dpto: Mantenimiento |
||
|
Sección: Alumbrado |
||
|
Oficial 1ª Electricista |
2 |
Fijo de Plantilla |
|
Oficial 2ª Electricista |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Sección: Colegios |
||
|
Peón de Mantenimiento |
1 |
Vacante (Lab. Temp) |
|
Peón de Mantenimiento |
1 |
Vacante |
|
Vigilante de Colegios (Ofic. 1ª) |
1 |
Vacante |
|
Oficial 1ª. |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Sección: Limpieza Edificios |
|
|
|
Limpiadora |
3 |
Lab. Indefinido |
|
Sección: Obras, Construcc. y Mto. |
||
|
Encargado |
1 |
Vacante |
|
Oficial 1ª Construcción |
3 |
Fijo de plantilla |
|
Peón Construcción |
3 |
Fijo de plantilla |
|
Oficial 1ª Conductor |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Coordinador (Fuente Álamo) |
1 |
Vacante (Lab. Temp) |
|
Oficial 1ª Construcción |
2 |
Vacante (Lab. Temp) |
|
Sección: Pintura de Mantenimiento |
||
|
Oficial 2ª Pintor |
1 |
Vacante (Lab. Temp) |
|
Oficial 2ª Pintor |
1 |
Vacante |
|
Dpto: Recursos Humanos |
||
|
Administrativo |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Administrativo (P. Interna) |
1 |
Vacante |
|
Auxiliar Administrativo (A extinguir) |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Auxiliar Administrativo |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
AREA: SERVICIOS COMUNITARIOS |
||
|
Dpto: Actividades Deportivas |
||
|
Sección: Actividades |
||
|
Monitor Deportivo |
4 |
Fijo de Plantilla |
|
Dpto: Admínistración General |
||
|
Auxiliar: Administrativo |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Dpto: Cultura |
||
|
Sección: Biblioteca |
||
|
Coordinador Admtvo |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Auxiliar de Biblioteca |
2 |
Lab. Indefinido |
|
Sección: Cultura |
||
|
Coordinador Admtvo |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Peón Polivalente |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Limpiadora |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Sección: Escuela de Música |
||
|
Coordinador Admtvo. |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Sección: Teatro Circo |
||
|
Oficial |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Peón Polivalente |
1 |
Vacante |
|
Peón Polivalente |
1 |
Vacante (Lab. Temp.) |
|
Dpto: Instalaciones Deportivas |
||
|
Sección: Instalaciones |
||
|
Oficial |
1 |
Vacante |
|
Oficial |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Peón Polivalente |
3 |
Lab. Indefinido |
|
Peón Polivalente |
3 |
Vacante (Lab. Temp.) |
|
Limpiadora |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Auxiliar Administrativo |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Auxiliar Administrativo |
1 |
Vacante (Lab. Temp.) |
|
Dpto: Participac., Informac. y Promoc. |
||
|
Sección: CIAC |
||
|
Director Técnico |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Informador |
1 |
Indefinido |
|
Dinamizador |
1 |
Vacante (Lab. Temp.) |
|
Limpiadora |
1 |
Indefinido |
|
Sección: Mujer |
||
|
Asesor Jurídico |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Técnico Medio |
1 |
Vacante (Lab. Temp.) |
|
Auxiliar Administrativo |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Sección Turismo: |
||
|
Informador |
1 |
Vacante |
|
Informador |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Técnico Grado Medio (P. Interna) |
1 |
Vacante |
|
Dpto: Servicios Sociales y Mayores |
||
|
Sección: Mayores |
||
|
Coordinador |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Sección: Servicios Sociales |
||
|
Director Técnico |
1 |
Vacante |
|
Trabajador Social |
4 |
3 Fijo de Plantilla |
|
|
1 |
Vacante (Lab. Temp.) |
|
Educador Social |
2 |
Fijo de Plantilla |
|
Auxiliar: Administrativo |
4 |
3 Fijo Plantilla 1 Vacante (Lab. Temp.) |
|
Sección: ETF |
||
|
Psicólogo |
1 |
Vacante (Lab. Temp.) |
|
Trabajador Social |
1 |
Vacante (Lab. Temp.) |
|
Educador Social |
1 |
Vacante (Lab. Temp.) |
|
ÁREA: URBANISMO |
||
|
Arquitecto |
2 |
Vacante (Lab. Temp) |
|
Arquitecto Técnico |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Arquitecto Técnico |
1 |
Vacante (Lab. Temp) |
|
Administrativo |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Vigilante de Obras |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Delineante |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Delineante |
1 |
Lab. Indefinido |
|
Auxiliar Administrativo |
1 |
Fijo de Plantilla |
A) SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE PUENTE GENIL
|
CATEGORÍA |
Nº TRABAJADORES |
|
Gerente |
1 |
|
Administrativo |
1 |
|
Auxiliar Administrativo |
4 |
|
Técnico Superior Nivel I |
3 |
|
Técnico Superior Nivel II |
1 |
|
Técnico Medio Nivel II |
4 |
|
Auxiliar de A. Domicilio |
183 |
|
Limpiadora |
21 |
|
Controlador de Parquímetros |
2 |
|
Oficial 1ª de Servicio |
1 |
|
Oficial 1ª |
2 |
|
Peón especializado |
1 |
|
TOTALES |
224 |
B) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.A.
|
ÁREA |
PUESTO |
NÚMERO |
|
Recogida de Residuos |
||
|
Responsable área |
1 |
|
|
Conductores |
7 |
|
|
Peones |
7 |
|
|
Limpieza Viaria |
||
|
Responsable área |
||
|
Encargado |
1 |
|
|
Conductores |
7 |
|
|
Peones |
14 |
|
|
Parques y Jardines |
||
|
Responsable área |
2 |
|
|
Encargado |
||
|
Conductores |
||
|
Jardineros |
14 |
|
|
Mantenimiento |
||
|
Responsable área |
||
|
Jefe de taller |
2 |
|
|
Mecánicos gruístas |
3 |
|
|
Peones Mantenimiento |
2 |
|
|
Guardas |
2 |
|
|
Medio Ambiente |
||
|
Responsable área |
1 |
|
|
Técnico |
1 |
|
|
Monitor |
||
|
Peón 1/2 jorn. |
||
|
Gestión de Aguas |
||
|
Responsable área |
1 |
|
|
Encargado |
2 |
|
|
Operadores |
3 |
|
|
Administración |
||
|
Administrativo |
1 |
|
|
Auxiliar |
||
|
Gerencia |
||
|
Gerente |
1 |
|
|
Total |
72 |
|
Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, Recurso Contencioso Administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Puente Genil, a 14 de marzo de 2018. Firmado electrónicamente: El Alcalde, Esteban Morales Sánchez.