Boletín nº 171 (06-09-2012)
V. Administración Local
Ayuntamiento de Puente Genil
Nº. 5.644/2012
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO DE 2012
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley siete de mil novecientos ochenta y cinco, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 169.3 del Real Decreto Legislativo dos de dos mil cuatro, de cinco de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, habida cuenta que la Corporación, en sesión plenaria celebrada el día diez de julio de 2012, adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para 2012, habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha veinticinco de julio de dos mil doce y número de anuncio 4.887 y en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil con fecha once de julio de dos mil doce y número de anuncio 308. Habiendo transcurrido el plazo legalmente establecido desde su publicación y exposición al público, y no habiéndose producido reclamaciones al respecto, es por lo que se eleva a definitivo el acuerdo hasta entonces provisional y se procede a la publicación del Acuerdo Definitivo de aprobación del Presupuesto General de la Entidad para el citado ejercicio.
El Presupuesto General del Exmo. Ayuntamiento de Puente Genil para el ejercicio 2012 incluye los Presupuestos de la Entidad Local, del Organismo Autónomo Instituto Municipal de Servicios Comunitarios, del Organismo Autónomo Fundación Juan Rejano, de la Empresa de Servicios y Gestión Medioambiental de Puente Genil, Sociedad Anónima y de la Sociedad para el Desarrollo de Puente Genil, Sociedad Limitada (SODEPO), los cuales se relacionan a continuación:
|
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL |
||
|
Capítulo |
Denominación |
€ |
|
Capítulo I |
Gastos de personal |
5.381.279,99 |
|
Capítulo II |
Gastos en bienes corrientes y servicios |
7.926.705,61 |
|
Capítulo III |
Gastos financieros |
686.945,89 |
|
Capítulo IV |
Transferencias corrientes |
5.679.684,85 |
|
Capítulo VI |
Inversiones reales |
1.931.507,32 |
|
Capítulo VII |
Transferencias de capital |
645.071,54 |
|
Capítulo VIII |
Activos financieros |
15.652,89 |
|
Capítulo IX |
Pasivos financieros |
2.009.190,28 |
|
TOTAL ESTADO DE GASTOS |
24.276.038,37 |
|
|
Capítulo |
Denominación |
€ |
|
|
Capítulo I |
Impuestos directos |
7.877.524,88 |
|
|
Capítulo II |
Impuestos indirectos |
97.598,71 |
|
|
Capítulo III |
Tasas, precios públicos y otros |
4.307.089,69 |
|
|
Capítulo IV |
Transferencias corrientes |
10.385.534,87 |
|
|
Capítulo V |
Ingresos patrimoniales |
52.705,99 |
|
|
Capítulo VI |
Enajenación de inversiones reales |
412.662,91 |
|
|
Capítulo VII |
Transferencias de capital |
1.127.268,43 |
|
|
Capítulo VIII |
Activos financieros |
15.652,89 |
|
|
Capítulo IX |
Pasivos financieros |
- |
|
|
TOTAL ESTADO DE INGRESOS |
24.276.038,37 |
||
|
INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
|||
|
Capítulo |
Denominación |
€ |
|
|
Capítulo I |
Gastos de personal |
2.212.839,10 |
|
|
Capítulo II |
Bienes corrientes y servicios |
2.440.752,70 |
|
|
Capítulo III |
Gastos Financieros |
216,41 |
|
|
Capítulo IV |
Transferencias corrientes |
144.980,00 |
|
|
Capítulo VIII |
Activos financieros |
7.150,00 |
|
|
TOTAL ESTADO DE GASTOS |
4.805.938,21 |
||
|
Capítulo |
Denominación | ||
|
Capítulo III |
Tasas, precios públicos y otros |
10.925,03 |
|
|
Capítulo IV |
Transferencias corrientes |
4.787.813,18 |
|
|
Capítulo V |
Ingresos patrimoniales |
50,00 |
|
|
Capítulo VIII |
Activos financieros |
7.150,00 |
|
|
TOTAL ESTADO DE INGRESOS |
4.805.938,21 |
||
|
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO FUNDACIÓN JUAN REJANO |
|||||
|
Capítulo II |
Bienes corrientes y servicios |
6.000,00 |
|||
|
TOTAL ESTADO DE GASTOS |
6.000,00 |
||||
|
Capítulo |
Denominación | ||||
|
Capítulo IV |
Transferencias corrientes |
6.000,00 |
|||
|
TOTAL ESTADO DE INGRESOS |
6.000,00 |
||||
|
EMPRESA DE SERVICIOS Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE PUENTE GENIL, S.A. |
|
|
€ |
|
|
Total previsiones gastos explotación |
3.773.364,59 |
|
Total previsiones ingresos explotación |
3.773.364,59 |
|
SOCIEDAD PARA EL DESARRROLLO DE PUENTE GENIL, S.L. (SODEPO). |
|
|
Total previsiones gastos explotación |
2.335.543,67 € |
|
Total previsiones ingresos explotación |
2.335.543,67 € |
|
ESTADO DE GASTOS CONSOLIDADO EXCMO. AYUNTAMIENTO PUENTE GENIL |
||
|
Capítulo |
Denominación |
€ |
|
Cap. I |
Gastos de personal |
11.674.868,70 |
|
Cap. II |
Gastos en bienes corrientes y servicios |
6.884.782,89 |
|
Cap. III |
Gastos financieros |
689.757,63 |
|
Cap. IV |
Transferencias corrientes |
1.238.069,87 |
|
Cap. VI |
Inversiones reales |
1.931.507,32 |
|
Cap. VII |
Transferencias de capital |
645.071,54 |
|
Cap. VIII |
Activos financieros |
22.802,89 |
|
Cap. IX |
Pasivos financieros |
2.009.190,28 |
|
TOTAL ESTADO DE GASTOS CONSOLIDADO |
25.096.051,12 |
|
|
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO EXCMO. AYUNTAMIENTO PUENTE GENIL |
||
|
Capítulo |
Denominación |
€ |
|
Cap. I |
Impuestos directos |
7.877.524,88 |
|
Cap. II |
Impuestos indirectos |
97.598,71 |
|
Cap. III |
Tasas, precios públicos y otros |
4.912.684,24 |
|
Cap. IV |
Transferencias corrientes |
10.592.753,07 |
|
Cap. V |
Ingresos patrimoniales |
52.755,99 |
|
Cap. VI |
Enajenación de inversiones reales |
412.662,91 |
|
Cap. VII |
Transferencias de capital |
1.127.268,43 |
|
Cap. VIII |
Activos financieros |
22.802,89 |
|
Cap. IX |
Pasivos financieros |
- |
|
TOTAL ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO |
25.096.051,12 |
|
PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD, APROBADA JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2012
A) EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO 2012
|
1.- FUNCIONARIOS CON HAB. DE CARÁCTER NACIONAL |
Nº |
Grupo |
Nivel |
Situación |
|
1.1. Subescala Secretaría |
||||
| Clase 1ª. Categoría Superior | ||||
|
Secretario General |
1 |
A1 |
30 |
Propiedad |
|
1.2. Subescala Intervención-Tesorería |
||||
|
Categoría Superior |
||||
|
Interventor |
1 |
A1 |
30 |
Vacante |
|
Tesorero |
1 |
A1 |
30 |
Propiedad |
|
2.- ADMINISTRACIÓN GENERAL |
||||
|
2.1. Subescala Técnica |
||||
|
Técnico de Administración General |
3 |
A1 |
27 |
Propiedad |
|
2.2. Subescala Administrativa |
||||
|
Administrativo |
1 |
C1 |
22 |
Propiedad |
|
Administrativo |
2 |
C1 |
22 |
Vacante |
|
Administrativo (Pleno 23/12/02) |
5 |
C1 |
22 |
Vacante |
|
2.3. Subescala Auxiliar |
||||
|
Auxiliares de Administración General (A extinguir) |
4 |
C2 |
18 |
Propiedad |
|
Auxiliares de Administración General |
2 |
C2 |
18 |
Vacante |
|
Auxiliares de Administración General (Pleno 23/12/02) |
1 |
C2 |
18 |
Vacante |
|
2.4. Subescala Subalterna |
||||
|
Ordenanza (A extinguir) |
2 |
A.P. |
12 |
Propiedad |
|
3.- ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
||||
|
3.1. Subescala Técnica |
||||
| Clase Técnicos Superiores | ||||
|
Economista |
1 |
A1 |
27 |
Propiedad |
|
Clase Técnicos Medios |
||||
|
Ingeniero Técnico Industrial |
1 |
A2 |
26 |
Propiedad |
| 3.2. Subescala de Servicios Especiales | ||||
| Policía Local y Auxiliares | ||||
|
Inspector |
1 |
A2 |
26 |
Propiedad |
|
Subinspector |
1 |
A2 |
26 |
Propiedad |
|
Oficial |
9 |
C1 |
22 |
Propiedad |
|
Oficial |
1 |
C1 |
22 |
Vacante |
|
Policía |
32 |
C1 |
22 |
Propiedad |
|
Policía |
5 |
C1 |
22 |
Vacante |
|
Plazas de Cometidos Especiales |
||||
|
Coordinador de Protección Civil |
1 |
C2 |
18 |
Propiedad |
|
Coordinador (Pleno 23/12/02) |
1 |
C1 |
22 |
Vacante |
|
Operador de Informática |
1 |
C1 |
22 |
Propiedad |
| Personal de Oficios | ||||
|
a) Operarios |
||||
|
Peón Servicios Múltiples (A extinguir) |
1 |
A.P |
12 |
Propiedad |
|
Portero Mantenedor de Colegios |
1 |
A.P |
12 |
Propiedad |
|
Matarife |
2 |
C2 |
18 |
Propiedad |
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 2012
|
ÁREA: ALCALDÍA |
Nº |
GRUPO |
SITUACIÓN |
|
Dpto: Admón. General |
|||
|
Peón Ordenanza |
1 |
VI |
Fijo de Plantilla |
|
Peón (Prevista para P. Interna) |
1 |
VI |
Vacante |
|
Limpiadora (A extinguir) |
1 |
VII |
Fijo de Plantilla |
|
Dpto: Gabinete de Prensa |
|||
|
Coordinador |
1 |
III |
Vacante |
|
ÁREA: HACIENDA |
|||
|
Dpto.: Estudios Económicos y Racionaliz. del Gasto |
|||
|
Oficial 1ª Artes Gráficas |
1 |
IV |
Fijo de Plantilla |
|
Secc.: Of. Compras |
|||
|
Administrativo |
1 |
IV |
Fijo de Plantilla |
|
Peón |
1 |
VI |
Vacante |
|
Oficial 2ª |
1 |
V |
Vacante |
|
Secc: Rentas |
|||
|
Economista |
1 |
I |
Fijo de Plantilla |
|
Auxiliar Administrativo |
1 |
V |
Fijo de Plantilla |
|
Auxiliar Administrativo -Inspección- |
1 |
V |
Fijo de Plantilla |
|
Auxiliar Administrativo |
1 |
V |
Vacante |
|
ÁREA: SECRETARÍA GENERAL |
|||
|
Dpto: Secretaría |
|||
|
Auxiliar Administrativo |
2 |
V |
Fijo de Plantilla |
|
Secc: Archivo |
|||
|
Oficial 1ª Archivo |
1 |
IV |
Fijo de Plantilla |
|
Secc: Estadística |
|||
|
Auxiliar Administrativo |
1 |
V |
Vacante |
|
ÁREA: SEGURIDAD Y TRÁFICO |
|||
|
Dpto: Policía Local |
|||
|
Oficial de Construcción |
1 |
IV |
Fijo de Plantilla |
|
Peón de Construcción |
1 * |
VI |
Fijo de Plantilla |
|
Oficial 2ª de Carpintería Metálica |
1 |
V |
Fijo de Plantilla |
|
Conductor 1ª -Encarg.- |
1 |
IV |
Fijo de Plantilla |
|
Oficial 1ª de Carpintería Metálica |
1 |
IV |
Vacante |
|
ÁREA: SERVICIOS GENERALES |
|||
|
Dpto: Administración General |
|||
|
Coordinador de Servicios y Personal |
1 |
III |
Fijo de Plantilla |
|
Dpto: Informática |
|||
|
Coordinador |
1 |
III |
Vacante |
|
Celador ( A extinguir) |
1 |
VI |
Fijo de Plantilla |
|
Técnico Operador Informático (Prevista para P. Interna) |
2 |
V |
Vacante |
|
Dpto: Mantenimiento |
|||
|
Sección: Alumbrado |
|||
|
Oficial 1ª Electricista |
2 |
IV |
Fijo de Plantilla |
|
Oficial 1ª Electricista |
1 |
IV |
Vacante |
|
Oficial 2ª Electricista |
1 |
V |
Fijo de Plantilla |
|
Ayudante Electricista |
1 |
V |
Fijo de Plantilla |
|
Oficial 2ª Electricista |
1 |
V |
Vacante |
|
Peón Electricista |
1 |
VI |
Fijo de Plantilla |
|
Sección: Colegios |
|||
|
Peón de Mantenimiento |
1 |
VI |
Vacante |
|
Peón de Mantenimiento |
1 |
VI |
Fijo de Plantilla |
|
Vigilante de Colegios (Ofic. 1ª) |
1 |
VI |
Fijo de Plantilla |
|
Ordenanza |
1 |
VI |
Fijo de Plantilla |
|
Sección: Limpieza Edificios |
|||
|
Limpiadora |
3 |
VII |
Fijo de plantilla |
|
Limpiadora |
1 |
VII |
Vacante |
|
Sección: Obras, Construcc. y Mto. |
|||
|
Encargado |
1 * |
III |
Vacante |
|
Oficial 1ª Construcción |
3 |
IV |
Fijo de plantilla |
|
Oficial 2ª Construcción |
2 |
V |
Vacante |
|
Peón Construcción |
3 ** |
VI |
Fijo de plantilla |
|
Oficial 1ª Conductor |
1 |
IV |
Fijo de Plantilla |
|
Sección: Pintura de Mantenimiento |
|||
|
Oficial 2ª Pintor |
2 |
V |
Vacante |
|
Oficial 2ª Pintor |
1 |
V |
Fijo de Plantilla |
|
Dpto: Recursos Humanos |
|||
|
Administrativo |
1 |
IV |
Fijo de Plantilla |
|
Administrativo |
1 |
IV |
Vacante |
|
Auxiliar Administrativo (A extinguir) |
1 |
V |
Fijo de Plantilla |
|
Auxiliar Administrativo |
1 |
V |
Fijo de Plantilla |
|
Dpto: SS.GG. |
|||
|
Oficial 1ª Construcción |
1 |
IV |
Vacante |
|
Oficial 1ª Conductor |
1 |
IV |
Fijo de Plantilla |
|
Oficial 2ª Jardines |
1 |
V |
Fijo de Plantilla |
|
Oficial 2ª Jardines |
1 |
V |
Vacante |
|
Oficial 2ª Limpieza |
1 |
V |
Vacante |
|
Peón Servicios Múltiples |
1 |
VI |
Vacante |
|
Peón Jardines (A extinguir) |
1 |
VI |
Fijo de Plantilla |
|
ÁREA: URBANISMO |
|||
|
Arquitecto |
2 * |
I |
Vacante |
|
Arquitecto Técnico |
1 |
II |
Fijo de Plantilla |
|
Arquitecto Técnico |
3 |
II |
Vacante |
|
Auxiliar Servicios Técnicos (A extinguir) |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
|
Administrativo |
1 |
IV |
Fijo de Plantilla |
|
Vigilante de Obras |
1 |
IV |
Fijo de Plantilla |
|
Delineante |
1 |
IV |
Fijo de Plantilla |
|
Delineante (Ofic. 2ª) (A extinguir) |
1 |
V |
Fijo de Plantilla |
|
Delineante |
1 |
IV |
Vacante |
|
Auxiliar Administrativo |
2 |
V |
Fijo de Plantilla |
* Plazas dotadas presupuestariamente hasta el día 31/07/2012.
** 2 de las plazas dotadas presupuestariamente hasta el día 31/07/2012
B) INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 2012
|
Nº |
SITUACIÓN |
|
|
DPTO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
||
|
Sección: Actividades |
||
|
Técnico Especialista: Monitor Deportivo |
4 |
Fijo de Plantilla |
|
DPTO: CULTURA |
||
|
Sección: Biblioteca |
||
|
Coordinador |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Técnico Auxiliar: Auxiliar de Biblioteca |
2 * * |
Fijo de Plantilla |
|
Sección: Cultura |
||
|
Coordinador |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Técnico Auxiliar: Administrativo |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Ayudante: Peón Polivalente |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Operario |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Sección: Escuela de Música |
||
|
Coordinador |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Sección: Teatro Circo |
||
|
Técnico Especialista: Oficial |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Técnico Especialista: Oficial |
1 |
Vacante |
|
Ayudante: Peón Polivalente |
2 * * |
Fijo de Plantilla |
|
Ayudante: Peón Polivalente |
1 |
Vacante |
|
DPTO: GERENCIA |
||
|
Técnico Auxiliar: Administrativo |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
DPTO: INSTALACIONES DEPORTIVAS |
||
|
Sección: Instalaciones |
||
|
Técnico Especialista: Oficial |
2 |
Fijo de Plantilla |
|
Técnico Auxiliar: Administrativo |
1 |
Vacante |
|
Ayudante: Peón Polivalente |
5 * * |
Fijo de Plantilla |
|
Ayudante: Peón Polivalente |
4 * * |
Vacante |
|
Operario |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Técnico Auxiliar: Administrativo |
1 * |
Fijo de Plantilla |
|
DPTO: PARTICIPAC., INFORMAC. Y PROMOC. |
||
|
Sección: CIAC |
||
|
Director Técnico |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Técnico de Promoción: Informador |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Técnico de Promoción: Dinamizador |
1 |
Vacante |
|
Operario |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Sección: Mujer |
||
|
Asesor Jurídico |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Técnico de Grado Medio |
1 |
Vacante |
|
Técnico de Promoción: Informador |
1 * |
Fijo de Plantilla |
|
Técnico Auxiliar: Administrativo |
1 * |
Fijo de Plantilla |
|
Sección Turismo: |
||
|
Técnico de Promoción: Informador |
2 |
Fijo de Plantilla |
|
Técnico Grado Medio |
1 |
Vacante |
|
DPTO: SERVICIOS SOCIALES Y MAYORES |
||
|
Sección: Mayores |
||
|
Coordinador |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Sección: Servicios Sociales |
||
|
Director Técnico |
1 |
Fijo de Plantilla |
|
Trabajador Social |
5 * * |
3 Fijo de Plantilla 2 Vacante |
|
Educador Social |
2 |
Fijo de Plantilla |
|
Técnico Auxiliar: Administrativo |
4 |
3 Fijo Plantilla 1Vacante |
|
Sección: ETF |
||
|
Psicólogo |
1 |
Vacante |
|
Trabajador Social |
1 |
Vacante |
|
Educador Social |
1 |
Vacante |
* Plaza dotadas presupuestariamente hasta el día 31/07/2012.
** 1 de las plazas dotadas presupuestariamente hasta el día 31/07/2012
PLANTILLA FUNCIONARIOS 2012
|
Nº |
GRUPO |
NIVEL |
SITUACIÓN |
|
|
ESCALA: ADMINISTRACIÓN GENERAL |
||||
|
Subescala: Administrativa |
||||
|
Administrativo |
1 |
C1 |
20 |
Propiedad |
|
ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
||||
|
Subescala: Técnica |
||||
|
Profesor Educación Física |
2 |
A1 |
26 |
Propiedad |
|
Subescala: Servicios Especiales / Plazas Cometidos Especiales |
||||
|
Trabajador Social |
1 |
A2 |
22 |
Propiedad (Excedencia) |
|
TOTAL PLAZAS FUNCIONARIO |
4 |
C) SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE PUENTE GENIL, S.L.
|
Categorías profesionales |
Número trabajadores/as |
|
Gerente |
1 |
|
Técnico/a Superior |
1 |
|
Técnico/a Medio |
5 |
|
Técnico/a Administrativo |
1 |
|
Administrativo/a |
1 |
|
Auxiliar Administrativo/a |
5 |
|
Aux. A. Domicilio |
90 |
|
Limpiador/a |
23 |
|
Controlador/a |
2 |
|
Oficial Cementerio |
1 |
|
Oficial Piscina |
1 |
|
Oficial albañil |
2 |
|
Peón Cementerio |
2 |
|
Peón Piscina |
1 |
|
Peón albañil |
1 |
|
Prof. música |
4 |
|
Monitor/socorrista |
3 |
D) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.
|
AREA |
PUESTO |
NUMERO |
|
Recogida residuos y limpieza viaria |
||
|
Responsable área |
2 |
|
|
Conductores |
9 |
|
|
Peones |
20 |
|
|
Parques y Jardines |
|
|
|
Responsable área |
1 |
|
|
Encargado |
1 |
|
|
Peones |
8 |
|
|
Conductores |
1 |
|
|
Mantenimiento |
|
|
|
Responsable área |
1 |
|
|
Mecánicos |
2 |
|
|
Peones |
1 |
|
|
Peones mantenimiento |
2 |
|
|
Mecánicos grüístas |
3 |
|
|
Medio Ambiente |
|
|
|
Responsable área |
1 |
|
|
Peón |
1 |
|
|
Gestión RCD,s |
||
|
Responsable de área |
1 |
|
|
Cond. Esp. |
1 |
|
|
Peones |
2 |
|
|
Gestión de aguas (EDAR) |
||
|
Jefe planta |
1 |
|
|
Operadores |
4 |
|
|
Administración |
|
|
|
Administrativo |
1 |
|
|
Gerente |
1 |
Según lo dispuesto en el articulo 171.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, Recurso Contencioso-Administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
En Puente Genil, a 23 agosto de 2012.- El Alcalde Accidental, Fdo. Pablo A. Alfaro Rodríguez.